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2026年电气制造公司过程质量问题评审管理制度
一、总则
（一）目的与依据
为规范公司过程质量问题评审管理工作，建立科学、高效的过程质量问题识别、评审及处置机制，及时发现并解决生产全流程中的质量隐患，提升过程质量管控水平，保障产品质量稳定性与可靠性，降低质量损失，依据《中华人民共和国产品质量法》《质量管理体系要求》（ISO9001）等相关法律法规及行业标准，结合公司电气制造行业特性（核心生产环节含电气元器件组装、线路焊接、参数调试等，过程质量管控聚焦电气性能、工艺合规性等关键要点）及生产经营实际，特制定本制度。
（二）适用范围
本制度适用于公司生产全流程中各类过程质量问题的识别、上报、评审、处置、跟踪验证及相关管理工作，涵盖原材料加工、零部件装配、电气参数调试、成品初检等所有生产环节产生的质量问题。公司各职能部门（质量部、生产部、技术部、采购部、仓储物流部等）、各生产车间及所有参与过程质量问题评审工作的人员，均需严格遵守本制度规定。
（三）基本原则
及时高效原则：过程质量问题一经发现，需立即上报并启动评审流程，确保问题快速处置，避免质量隐患扩大蔓延。
客观公正原则：评审工作需基于客观事实，结合技术标准与工艺要求，精准判定问题性质、等级及责任主体，确保评审结果真实可靠。
闭环管理原则：建立“问题识别-上报-评审-处置-跟踪验证”的全流程闭环管理，确保每个环节责任明确、措施落地、效果可验。
预防为主原则：结合评审结果深入分析问题根源，同步制定预防措施，推动过程质量管控体系持续优化，从源头减少质量问题重复发生。
协同联动原则：明确各部门评审职责，加强跨部门协同配合，确保评审工作高效推进，处置措施落地见效。
（四）核心定义
本制度所指过程质量问题，是指在生产全流程中，因原材料质量、工艺执行、设备运行、人员操作、环境管控等因素导致的，不符合产品技术标准、工艺文件要求或存在质量隐患的各类问题。过程质量问题评审，是指公司组织专业人员对发现的过程质量问题进行性质判定、等级划分、原因分析、责任界定，并制定处置措施与预防方案的管理活动。
二、组织架构与职责体系
（一）过程质量问题评审领导小组
公司成立过程质量问题评审领导小组，作为过程质量问题评审的最高决策机构，由总经理担任组长，分管质量的副总经理担任副组长，成员包括质量部、生产部、技术部、采购部等部门负责人。主要职责包括：审定过程质量问题评审管理制度及相关标准；审批重大过程质量问题的评审结果及处置方案；协调解决评审过程中的重大跨部门问题；监督检查评审制度执行情况；组织开展评审工作复盘总结及奖惩决策。
（二）牵头部门职责
质量部作为过程质量问题评审的牵头部门，主要职责包括：牵头制定与修订本制度及过程质量问题评审标准、流程；统筹协调过程质量问题的识别、上报、评审组织等全流程工作；组建评审小组，明确评审人员分工；汇总评审资料，组织召开评审会议；跟踪验证处置措施及预防措施的落实情况；建立过程质量问题评审管理台账，记录全流程信息；定期分析评审数据，提出过程质量改进建议；负责评审相关人员的业务培训。
（三）协同部门职责
生产部：负责及时识别并上报生产过程中发现的质量问题，提供问题发生的时间、地点、生产批次、工序环节、操作人员等相关信息；配合评审小组开展现场核查，提供生产记录、工艺执行记录、设备运行参数等资料；根据评审结果制定并落实生产环节的处置措施与预防措施；跟踪整改效果，及时向质量部反馈整改情况。
技术部：负责提供产品技术标准、工艺文件、检验规范等评审依据；参与过程质量问题的技术分析，判定问题是否符合技术要求；协助分析问题根源，从技术层面提出处置措施与预防方案；负责优化相关技术文件及工艺参数，避免问题重复发生；为评审工作提供技术支持。
采购部：负责参与因原材料、零部件质量导致的过程质量问题评审；提供原材料采购批次、供应商信息、入厂检验记录等资料；对接供应商开展质量问题核实与追溯；根据评审结果制定供应商管控措施，推动供应商质量改进；跟踪供应商整改效果并反馈至质量部。
仓储物流部：负责参与因仓储存储、物流配送环节导致的过程质量问题评审；提供物资存储记录、出库入库记录、物流配送记录等资料；根据评审结果制定仓储物流环节的改进措施；优化仓储物流管控流程，保障物资存储运输质量。
各生产车间：负责本车间生产过程质量问题的初步识别与上报；配合评审小组开展现场调查取证；严格落实评审确定的处置措施与预防措施；加强本车间操作人员的质量意识培训，规范操作流程。
（四）各岗位核心责任
评审组长：由质量部负责人或指定专业人员担任，负责牵头组织具体评审工作，明确评审小组人员分工；组织评审资料收集与审核；主持评审会议，协调解决评审过程中的争议问题；审核评审报告，提出最终评审意见。
评审员：由质量、生产、技术等部门专业人员组成，需具备电
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