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三人门岗制度

第一章总则

第一条本制度依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国消防法》《中华人民共和国劳动合同法》等相关国家法律法规，参照《企业内部控制基本规范》及《XX集团母公司关于全面加强风险防控工作的指导意见》，结合公司实际安全管理需求，为规范门岗管理行为、防范安全风险、提升管理效能，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，涵盖门岗值守、访客登记、车辆通行、物品出入、安全巡查等所有与门岗管理相关的业务场景。

第三条本制度下列术语含义：

（一）“XX专项管理”是指公司针对门岗管理领域实施的系统性风险防控、合规监督及流程优化工作，包括但不限于人员值守、登记核查、应急处置等环节的管理。

（二）“XX风险”是指因门岗管理疏漏可能引发的安全事故、资源流失、法律责任等潜在威胁，如未经授权人员混入、重要物资被盗、突发事件处置不当等。

（三）“XX合规”是指门岗管理活动必须符合国家法律法规、行业准则及公司内部规章制度，确保操作行为合法合规、责任落实到位。

第四条XX专项管理遵循“全面覆盖、责任到人、风险导向、持续改进”的核心原则。

（一）“全面覆盖”要求门岗管理覆盖所有业务场景和人员类别，不留监管空白。

（二）“责任到人”明确各级管理主体和执行岗位的职责边界，确保事事有人管、处处有人负责。

（三）“风险导向”强调突出重点环节的风险防控，优先解决高风险问题。

（四）“持续改进”要求定期评估管理效果，动态优化制度流程。

第二章管理组织机构与职责

第五条公司主要负责人对XX专项管理负总责，承担第一责任人的领导责任；分管安全或运营的负责人为直接责任人，负责统筹推进、监督落实。

第六条设立XX专项管理领导小组，由公司主要负责人任组长，分管负责人任副组长，成员包括牵头部门、专责部门及业务部门代表，负责统筹协调、决策审批及监督评价工作。领导小组下设办公室，挂靠在XX部门（如安全管理部），承担日常管理职能。

第七条XX专项管理职责划分如下：

（一）牵头部门（XX部门）：负责统筹XX专项管理制度建设、风险识别、监督考核、培训宣贯等工作，制定年度管理计划并组织落实。

（二）专责部门（如合规管理部、IT部门）：负责XX专项领域的业务合规审核、流程优化、技术支撑及风险处置。

（三）业务部门/下属单位：落实本领域XX专项管理要求，开展日常风险防控，定期向牵头部门报送管理情况。

（四）基层执行岗（门岗人员）：严格遵守操作规程，落实登记核查、安全巡查等职责，履行风险上报义务。

第八条基层执行岗必须履行以下合规操作责任：

（一）坚守岗位，不得擅自离岗、脱岗；

（二）严格执行访客、车辆、物品登记核查程序；

（三）发现异常情况立即报告并协助处置；

（四）签署岗位合规承诺书，明确自身职责。

第三章专项管理重点内容与要求

第九条访客管理：门岗人员必须对进入办公区的人员进行身份核验，核对身份证件、登记信息，并经授权人员批准后方可放行。禁止未经登记的无关人员进入办公区。

第十条车辆通行管理：严格执行车辆出入登记制度，核查车辆证件、驾驶资质，必要时进行安全检查。禁止非法改装、超载车辆进入办公区。

第十一条物品出入管理：对携带物品的人员进行盘问，重点核查易燃易爆、保密文件等特殊物品，必要时启动二次查验程序。禁止违规携带违禁品出办公区。

第十二条消防安全管理：门岗人员每日巡查消防设施、通道是否完好，发现隐患立即报告并协助处置。禁止堵塞消防通道、占用安全出口。

第十三条应急处置管理：制定突发事件（如火灾、医疗急救）处置预案，门岗人员必须掌握基本处置流程，及时上报并协助疏散。禁止在应急情况下延误报告或擅自处置。

第十四条监控管理：门岗区域视频监控系统必须保持正常运行，图像资料保存不少于XX天。禁止删除、篡改监控录像。

第十五条夜间值守管理：夜间门岗必须安排双人值守，严格执行轮换制度，确保24小时有人员在岗。禁止单人值守或交接班过程脱岗。

第十六条关键区域管控：对数据中心、保密室等高风险区域设置双重门禁，门岗人员配合专责部门落实额外核查措施。禁止无关人员擅自进入。

第十七条外包服务管理：对外包安保人员的资质、行为进行监督，确保其符合XX专项管理要求。禁止将核心门岗职责完全外包。

第四章专项管理运行机制

第十八条制度动态更新机制：牵头部门每年牵头评估XX专项管理制度有效性，根据法规变化、业务调整及时修订，并按程序报批。

第十九条风险识别预警机制：牵头部门每季度组织专项风险排查，采用“风险矩阵法”对发现的问题进行分级（一般/重要/重大），发布预警通知并跟踪整改。