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ktv值班值守制度

第一章总则

第一条本制度依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国消防法》《企业内部控制基本规范》以及国家相关行业监管要求，结合集团母公司关于风险防控与合规管理的指导意见，并充分考虑公司KTV业务运营的实际情况制定。旨在明确值班值守工作的管理标准，规范运营秩序，防范安全风险，提升服务质量，确保公司资产安全与员工权益。

第二条本制度适用于公司总部各部门、下属经营单位及全体员工，涵盖KTV场地的日常运营、应急值守、服务保障、设备维护等所有业务场景。各部门及下属单位须严格执行本制度，确保值班值守工作的规范性与有效性。

第三条本制度中下列用语含义如下：

（一）值班值守专项管理：指公司为保障KTV业务安全稳定运行，通过建立值班制度、明确岗位职责、落实风险防控措施，实现运营过程全程留痕、责任闭环的管理活动。

（二）专项风险：指在KTV运营过程中可能引发安全事故、服务纠纷、财产损失等问题的潜在因素，包括但不限于火灾隐患、设备故障、治安事件、服务投诉等。

（三）合规操作：指所有值班值守人员必须遵循法律法规、行业规范及公司内部规章制度开展工作的行为准则，确保运营活动合法合规。

第四条值班值守专项管理应遵循以下核心原则：

（一）全面覆盖：值班值守工作须覆盖所有运营时段与业务环节，不留管理盲区；

（二）责任到人：明确各级管理及执行岗位的职责，确保责任可追溯；

（三）风险导向：以防范重大风险为前提，合理配置资源，强化重点环节管控；

（四）持续改进：定期评估值班值守效果，优化管理流程，提升防控能力。

第二章管理组织机构与职责

第五条公司主要负责人对本制度的有效实施负总责，须定期组织专题研究值班值守工作，审批重大风险防控方案。分管运营、安全等业务领导为直接责任人，负责具体工作的组织落实与监督考核。

第六条公司设立值班值守专项管理领导小组，由公司主要负责人任组长，分管领导任副组长，成员包括运营部、安全部、人力资源部等相关部门负责人。领导小组职责包括：

（一）统筹制定与修订值班值守管理制度，协调跨部门协作；

（二）审批重大风险防控方案与应急资源调配；

（三）监督评估各部门值班值守工作成效，提出改进要求。

第七条各部门及下属单位须设立专兼职值班值守管理岗，职责分工如下：

（一）运营部：负责日常值班值守工作的组织协调，制定排班计划，监督执行情况；

（二）安全部：负责风险排查、应急演练的技术指导，审核值班记录的规范性；

（三）人力资源部：负责值班值守人员的培训考核，建立违规行为的纪律处分机制；

（四）下属经营单位：承担本单位值班值守工作的具体落实，确保各项要求落地。

第八条基层执行岗位（如值班经理、安保人员、服务人员等）须履行以下合规操作责任：

（一）严格按排班表到岗，不得擅自离岗、脱岗；

（二）熟悉应急预案与处置流程，遇突发情况须第一时间报告并采取初步措施；

（三）按规定记录值班日志，确保信息完整、真实；

（四）主动学习合规知识，杜绝违规操作行为。

第三章专项管理重点内容与要求

第九条安全巡查制度：值班人员须每两小时对消防设施、电气线路、视频监控等开展一次巡查，发现隐患立即处置或上报。禁止性行为包括：隐瞒隐患不报、违规操作消防设备等。重点防控点为疏散通道堵塞、灭火器失效等可能延误逃生的风险。

第十条应急值守要求：遇重大突发事件（如火灾、停电、治安事件），值班人员须在五分钟内启动应急程序，同步上报至管理层及相关部门。禁止性行为包括：迟报、漏报、隐瞒关键信息。重点防控点为应急照明失效、通讯设备故障导致信息中断的风险。

第十一条客户服务规范：值班人员须全程监督服务流程，确保无强制推销、无服务态度恶劣等违规行为。禁止性行为包括：收受客户财物、泄露客户隐私。重点防控点为员工与客户发生冲突未及时干预的风险。

第十二条设备维护管理：值班人员须每日检查音响、空调、舞台灯光等设备运行状态，发现异常立即报修。禁止性行为包括：擅自维修、忽视设备报修提示。重点防控点为设备老化导致的突发故障风险。

第十三条财务资产管理：值班人员须核对当班收银记录与现金、货品数量，确保账实相符。禁止性行为包括：挪用营业款项、虚报损耗。重点防控点为内部人员合伙作案的财务风险。

第十四条人员出入管理：值班人员须核对员工与顾客身份信息，严禁无关人员进入非营业区域。禁止性行为包括：对可疑人员放任不管。重点防控点为盗窃、纵火等外部入侵风险。

第十五条值班记录管理：值班日志须包含巡查情况、事件处置、交接班信息等要素，字迹工整，经双方签字确认。禁止性行为包括：伪造记录、记录内容不完整。重点防控点为值班信息被篡改导致责任无