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北京市属医院总务后勤领域突出问题专项治理工作方案

一、总体要求

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实北京市关于医疗卫生系统规范管理的决策部署，坚持“严”的主基调，聚焦总务后勤领域权力运行的关键点、内部管理的薄弱点、群众反映的关切点，通过专项治理推动市属医院后勤管理从“粗放型”向“精细化”转型，从“被动应对”向“主动防控”升级，切实解决责任落实不到位、制度执行不严格、廉政风险突出等问题，全面提升后勤服务保障能力、资源管理效能和廉洁风险防控水平，为医院高质量发展提供坚实支撑。

工作原则：坚持问题导向与目标导向并重，既深挖存量问题，又堵塞增量漏洞；坚持全面覆盖与重点突破结合，既对总务后勤全流程、各环节开展拉网式排查，又聚焦高风险领域集中攻坚；坚持立行立改与长效治理统一，既解决具体问题，又推动制度机制优化；坚持监督约束与激励引导并行，既强化责任追究，又注重正向激励，激发后勤队伍内生动力。

工作目标：通过3个月集中治理（202X年X月-X月），实现“三个100%”：问题线索核查率100%、整改措施落实率100%、制度机制完善率100%；推动“三个明显提升”：后勤服务满意度明显提升（患者、医护人员满意度达90%以上）、资源使用效率明显提升（耗材库存周转率提高20%，闲置资产盘活率达80%以上）、廉政风险防控能力明显提升（关键岗位廉政风险点排查覆盖率100%，信访举报量同比下降30%以上）。

二、治理范围与重点任务

治理范围：北京市属所有公立医院（含直属医院、附属医院、中医医院等）的总务后勤部门及相关业务领域，覆盖物资采购、资产管理、服务保障、工程管理、能源管理等全链条，延伸至供应商、合作单位等关联主体。

重点任务：围绕“人、财、物、事”四大维度，聚焦五类突出问题开展专项整治。

（一）物资采购管理不规范问题

重点整治采购流程违规、供应商管理松散、库存管控混乱等问题。

1.采购程序违规：核查2020年以来50万元以上的物资（含药品耗材、后勤耗材、设备设施等）采购项目，重点检查是否存在“应招未招”“拆分项目规避公开招标”“围标串标”“量身定制参数倾向特定供应商”等行为；是否存在未按规定进行市场调研、价格比对，采购价格明显高于市场价的情况；是否存在合同签订与招标文件不一致、履约验收走过场（如未按技术参数验收、未留存验收影像资料）等问题。

2.供应商管理松散：检查供应商准入、评价、退出机制是否健全，是否存在“只进不出”“长期未更新供应商名录”现象；是否存在供应商资质审查不严（如提供虚假资质、超范围经营）、违规向关联企业倾斜等问题；是否建立供应商廉洁承诺制度，对存在商业贿赂、履约失信的供应商是否按规定列入“黑名单”。

3.库存管理混乱：核查仓库管理台账与财务账目是否一致，是否存在“账物不符”“长期积压过期物资未处理”“高值耗材未按要求专库专管”等问题；是否落实库存动态监测机制（如未设置安全库存阈值导致短缺影响临床）；是否存在物资领用审批不严（如未按科室实际需求发放、私领私用）等情况。

（二）国有资产管理不到位问题

重点整治资产流失、闲置浪费、产权不清等问题。

1.资产处置违规：检查设备、房屋、土地等资产报废、转让、出租流程是否合规，是否存在“未按规定进行评估”“超权限审批”“低价处置”“擅自将国有资产转为经营性资产”等行为；是否存在报废资产未及时回收、处置收益未足额上缴财务等问题。

2.资产闲置浪费：全面清查20万元以上设备使用情况，重点核查CT、检验设备等大型设备是否存在“购置前未做可行性论证”“使用率低于60%”“长期闲置未调剂”等问题；检查房屋资产是否存在“科室占而不用”“违规外借”“出租收益未纳入统一管理”等情况。

3.产权登记不全：核查房屋、土地、车辆等资产权属证明是否齐全，是否存在“证物不符”“产权证书缺失”“未及时办理变更登记”等问题；对历史遗留的产权纠纷（如合作共建项目产权归属不清）是否建立专项台账并推动解决。

（三）后勤服务保障效能不足问题

重点整治响应迟缓、标准缺失、监管缺位等问题。

1.维修服务质量差：调取2023年1月以来的维修工单记录，检查是否存在“接单后未在30分钟内响应”“一般故障超过24小时未解决”“复杂故障未明确告知预计完成时间”等问题；是否存在维修材料使用虚报（如更换零件数量与实际不符）、维修人员与患者/医护人员发生冲突未妥善处理等情况。

2.环境管理不达标：检查医疗垃圾、污水处理是否符合《医疗废物管理条例》要求，是否存在“分类不清”“暂存点卫生脏乱”“转运记录不完整”等问题；公共区域（如卫生间、候诊区）是否存在“清洁频次不足”“设施损坏未及时修复”“异味明显”等影响患者体验的情况；绿化养护是