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关于食品的四个制度

第一章总则

第一条本制度依据《中华人民共和国食品安全法》《中华人民共和国产品质量法》等国家相关法律法规，参照《食品安全国家标准》（GB2760）等行业强制性标准，结合集团母公司关于安全生产与风险防控的管理规定，以及本公司为强化食品安全管理、防控专项风险、规范业务流程的内部需求，制定本制度。

第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，覆盖公司从食品采购、生产、加工、储存、运输至销售全链条的业务场景，包括但不限于原材料供应、生产环节管控、仓储物流管理、产品检验及售后服务等。

第三条本制度中下列术语的定义：

（一）“XX专项管理”指公司针对食品安全风险防控所建立的全流程管理体系，包括但不限于风险识别、评估、预警、处置及持续改进等活动。

（二）“XX风险”指因食品质量缺陷、操作不当、供应链不稳定等因素可能引发的健康危害、法律责任或声誉损失等潜在威胁。

（三）“XX合规”指公司食品业务活动严格遵循法律法规、行业标准及内部规章的达标状态。

第四条XX专项管理遵循以下核心原则：

（一）全面覆盖：确保食品业务全流程纳入管理范围，不留监管空白。

（二）责任到人：明确各级管理人员及岗位的职责分工，实现风险闭环管控。

（三）风险导向：优先处置高风险环节，动态调整管控措施。

（四）持续改进：通过定期评估与优化，不断提升管理体系有效性。

第二章管理组织机构与职责

第五条公司主要负责人对XX专项管理负总责，承担第一责任人的领导责任；分管领导为直接责任人，负责专项管理制度的组织落实与监督考核。

第六条设立XX专项管理领导小组，由公司主要负责人担任组长，分管领导担任副组长，成员包括牵头部门负责人、专责部门负责人及业务部门代表。领导小组统筹协调专项管理工作的推进，负责重大风险的决策审批，并定期开展监督评价。

第七条明确三类主体的职责分工：

（一）牵头部门：负责XX专项管理制度建设与修订，组织开展风险识别与评估，监督考核各业务部门落实情况，并统筹培训宣贯工作。

（二）专责部门：负责食品业务合规审核，推动流程优化与技术升级，牵头重大风险处置，并出具专业合规意见。

（三）业务部门/下属单位：落实XX专项管理要求，开展本领域日常风险防控，及时上报异常情况，并配合专责部门完成风险处置。

第八条基层执行岗须履行以下合规操作责任：

（一）严格遵守操作规程，拒绝执行违法或违规指令。

（二）开展岗位自查，主动识别并上报风险隐患。

（三）签署合规承诺书，明确个人在XX专项管理中的义务。

第三章专项管理重点内容与要求

第九条供应商管理：建立合格供应商名录，实施严格的尽职调查，包括资质审核、实地考察及定期复评。禁止向未通过审核的供应商采购食品原料。

第十条采购流程：严格执行招标或比选程序，确保采购过程公开透明。禁止关联交易、利益输送等违规行为。

第十一条生产加工控制：规范生产环境、设备清洁及人员操作，落实温度、湿度等关键参数监控。禁止使用过期或不合格原料。

第十二条储存管理：实施分区分类储存，确保食品离地离墙，定期检查库存状态，严禁超期储存。

第十三条运输管理：使用符合标准的运输工具，确保食品在途质量，禁止与非食品混装或野蛮装卸。

第十四条检验检测：建立内部检验体系，对出厂产品进行抽检，检验结果存档备查。禁止伪造或篡改检测数据。

第十五条信息追溯：完善食品全链路追溯系统，确保从源头到消费者的信息可查询、可追溯。

第十六条应急处置：制定食品安全事故应急预案，明确报告流程、处置措施及责任分工，禁止瞒报或迟报。

第四章专项管理运行机制

第十七条制度动态更新：每年至少组织一次制度评审，根据法规变化、业务调整或风险事件及时修订。

第十八条风险识别预警：每季度开展专项风险排查，采用定性与定量相结合的方法进行分级评估，并向全体员工发布预警通知。

第十九条合规审查：将XX专项审查嵌入采购决策、生产许可、检验报告等关键节点，实行“未经审查不得实施”原则。

第二十条风险应对：一般风险由业务部门自行处置，重大风险由领导小组牵头协同处置，并向上级报告。

第二十一条责任追究：违规情形按情节轻重分为警告、罚款、降职等，严重者追究法律责任，并与绩效考核挂钩。

第二十二条评估改进：每年开展体系有效性评估，形成报告并提交领导小组审议，明确优化方向。

第五章专项管理保障措施

第二十三条组织保障：各级领导须定期研究XX专项管理工作，确保资源投入与责任落实。

第二十四条考核激励机制：将专项合规情况纳入部门及个人年度考核，优秀者予以表彰，不合格者取消评优资格。

第二十五条