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2026年企业双重预防机制运行评估计划

一、评估背景与目标

为全面检验企业双重预防机制（风险分级管控与隐患排查治理体系）运行的有效性、符合性和适宜性，推动安全生产管理由“被动应对”向“主动预防”转变，依据《安全生产法》《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》《企业安全生产标准化基本规范》（GB/T33000-2016）等法规标准，结合企业2026年度安全生产目标及双重预防机制建设三年提升计划（2024-2026），特制定本评估计划。

本次评估的核心目标包括：

1.验证风险分级管控的全面性、准确性及管控措施的落地效果，确保风险处于可控状态；

2.检验隐患排查治理的闭环管理水平，识别排查盲区、治理短板及制度漏洞；

3.评估双重预防机制与企业实际生产场景的适配性，为2027年度机制优化提供数据支撑；

4.推动全员安全责任落实，强化“风险自辨自控、隐患自查自治”的主体意识，夯实本质安全基础。

二、评估范围与对象

评估覆盖企业全层级、全流程、全要素，具体范围如下：

（一）组织层级

1.决策层：总经理、安全总监等高层管理人员对双重预防机制的重视程度、资源投入及制度审批执行情况；

2.管理层：安全管理部、生产部、设备部等职能部门的机制统筹、协调及监督职责履行情况；

3.执行层：各车间、班组及一线岗位员工的风险辨识、隐患排查及管控措施落实情况。

（二）业务场景

1.生产作业环节：涵盖原料仓储、工艺加工、成品包装、设备检修、危险作业（如动火、有限空间、高处作业）等全流程；

2.设备设施：生产装置、动力设备、安全设施（如消防系统、报警装置）、特种设备（如压力容器、起重机械）等；

3.管理要素：安全制度、操作规程、培训教育、应急管理、外包协作等支撑性管理活动；

4.环境因素：作业场所温度、湿度、通风、噪声、粉尘及危化品泄漏风险等现场环境条件。

（三）时间维度

聚焦2026年1月1日至12月31日期间双重预防机制的运行数据，同时追溯2025年部分关键节点（如年度风险辨识更新、重大隐患治理）的延续性影响。

三、评估组织与职责

成立“双重预防机制运行评估领导小组”（以下简称“领导小组”）及“评估工作组”，明确职责分工，确保评估过程规范、结果客观。

（一）领导小组

组长：安全总监

成员：总经理、生产副总、技术总工、安全管理部负责人

职责：

-审批评估方案、监督评估进度；

-审定评估结论及整改方案，协调资源保障；

-对重大问题（如机制设计缺陷、系统性风险管控失效）作出决策。

（二）评估工作组

组长：安全管理部副部长（兼体系专员）

成员：安全工程师（2名）、工艺工程师（1名）、设备工程师（1名）、车间安全员（3名，轮换参与）、外聘安全专家（1名，第三方机构注册安全工程师）

职责：

-编制并实施评估方案，收集、分析评估数据；

-现场核查风险管控措施落实情况及隐患治理闭环效果；

-撰写评估报告，提出改进建议；

-跟踪整改措施的落地情况。

四、评估内容与标准

（一）风险分级管控体系评估

重点围绕“风险辨识-评估-分级-管控”全流程的科学性、完整性及有效性展开，具体包括：

|评估项目|评估要点|评估标准|

|-|--|--|

|风险辨识全面性|1.是否覆盖所有作业活动、设备设施、环境因素及管理缺陷；br2.新、改、扩建项目及工艺变更是否同步更新风险辨识；br3.季节性（如高温、雨季）、临时性作业（如抢修）风险是否纳入辨识范围。|1.风险清单覆盖《企业伤亡事故分类》（GB6441-1986）全部20类事故类型；br2.工艺变更后7个工作日内完成风险辨识更新；br3.季节性、临时性作业风险辨识率100%。|

|风险评估准确性|1.是否采用LEC法（作业条件危险性分析）、SCL法（安全检查表法）等适用方法；br2.风险等级（红、橙、黄、蓝）划分是否符合《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》要求；br3.重大风险（红、橙级）是否经专家论证确认。|1.风险评估方法与风险类型匹配度≥90%；br2.风险分级准确率≥95%；br3.重大风险专家论证覆盖率