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共用设施设备检查制度

第一章总则

第一条本制度依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国消防法》《中华人民共和国招标投标法》等国家法律法规，参照《企业内部控制基本规范》及《集团母公司关于强化风险防控的意见》等行业准则与集团要求，结合企业实际管理需求，旨在规范共用设施设备的检查、维护与使用行为，防控相关专项风险，提升资产使用效率，保障生产经营活动的安全有序进行。同时，为落实安全生产主体责任，强化合规管理意识，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工涉及共用设施设备的检查、使用、维护及管理活动。共用设施设备包括但不限于办公楼区域的照明系统、空调系统、消防设施、电梯、供水供电设备、会议设备、网络设备、公共区域桌椅及办公家具等。本制度覆盖设施设备的日常检查、定期维护、应急处理、报废处置等全生命周期管理场景。

第三条本制度下列术语含义如下：

（一）“XX专项管理”指企业针对共用设施设备的检查、维护、风险防控及合规管理所建立的一整套系统性制度、流程与措施。其核心目标在于通过规范化管理，降低设施设备运行风险，保障资产安全与高效使用。

（二）“XX风险”指因共用设施设备存在缺陷、维护不当、操作违规或管理漏洞等可能导致的安全事故、财产损失、业务中断或合规处罚的风险。包括但不限于设备故障风险、消防安全隐患、电气安全风险、信息安全风险等。

（三）“XX合规”指共用设施设备的管理活动符合国家法律法规、行业标准及企业内部规章制度的要求，包括但不限于采购合规、使用规范、维护到位、报废合法等。

第四条共用设施设备的XX专项管理遵循“全面覆盖、责任到人、风险导向、持续改进”的原则。

（一）全面覆盖：检查范围覆盖所有共用设施设备，无死角、无遗漏。

（二）责任到人：明确各级管理主体及岗位的XX专项管理职责，确保责任落实。

（三）风险导向：以风险防控为核心，优先处理高风险环节与问题。

（四）持续改进：定期评估XX专项管理效果，优化制度与流程。

第二章管理组织机构与职责

第五条公司主要负责人对本单位XX专项管理负总责，对共用设施设备的整体安全、合规及高效运行承担最终领导责任。分管领导对XX专项管理工作的具体实施负直接责任，负责组织协调、监督考核及资源保障。

第六条设立XX专项管理领导小组，由公司主要负责人担任组长，分管领导担任副组长，成员包括牵头部门负责人、专责部门负责人及各业务部门代表。领导小组主要履行以下职能：

（一）统筹XX专项管理工作的顶层设计，审批重大管理制度与方案；

（二）协调跨部门XX专项管理事项，解决重大问题；

（三）监督XX专项管理工作的落实情况，定期听取汇报；

（四）对重大XX风险事件进行决策处置。

第七条设立XX专项管理办公室（由XX管理部门牵头），作为领导小组的日常办事机构，负责：

（一）XX专项管理制度的制定、修订与解释；

（二）组织XX专项风险排查与评估；

（三）监督XX专项管理流程的执行情况；

（四）收集、分析XX专项管理数据，提出改进建议。

第八条明确XX专项管理三类主体的职责分工：

（一）牵头部门（XX管理部门）：

1.统筹XX专项管理制度体系建设，组织制定、修订本制度及相关实施细则；

2.负责XX专项风险的识别、评估与预警，建立风险清单；

3.对各部门XX专项管理工作的合规性进行监督与考核；

4.组织开展XX专项管理培训与宣贯。

（二）专责部门（技术、安全、财务等部门）：

1.技术部门：负责共用设施设备的维护方案制定、技术支持及故障处置；

2.安全部门：负责消防、电气等安全风险的专项审查与整改；

3.财务部门：负责XX专项管理预算的审核与资金保障，监督采购合规性；

4.法务部门：负责XX专项管理相关合同的审核与合规风险防控。

（三）业务部门/下属单位：

1.落实本领域XX专项管理要求，开展日常检查与风险防控；

2.建立共用设施设备使用台账，记录检查、维护、报修等情况；

3.对本部门员工进行XX专项管理操作规范的培训。

第九条基层执行岗（如设备管理员、操作人员、前台人员等）对共用设施设备的日常检查、正确使用及简单维护负直接责任，具体包括：

（一）严格按照操作规程使用共用设施设备，发现异常及时上报；

（二）参与XX专项管理的日常检查，如实记录检查结果；

（三）遵守XX专项管理相关规定，签署岗位合规承诺书；

（四）发现XX风险隐患时，立即采取控制措施并上报。

第三章专项管理重点内容与要求

第十条设施设备采购与验收管理

共用设施设备的采购必须符合国家相关标准，严禁违规拆分招标或