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三级安全检查制度

第一章总则

第一条本制度依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国消防法》《中华人民共和国数据安全法》等相关国家法律法规，结合《XX集团企业内部风险防控管理办法》《XX公司合规经营行为准则》等集团母公司规定，以及公司当前安全生产、消防安全、数据安全等专项风险防控的实际需求，为规范企业内部三级安全检查工作，明确各级管理主体职责，强化风险隐患排查治理，防范重大安全事件发生，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，覆盖公司生产经营、办公环境、信息系统、项目实施等所有业务场景，确保三级安全检查工作在全公司范围内标准化、规范化开展。

第三条本制度中下列术语定义如下：

（一）“XX专项管理”是指公司针对安全生产、消防安全、数据安全、网络安全等特定领域，通过制度建设、风险识别、管控执行、监督考核等手段，实现专项领域风险有效防控的管理活动。

（二）“XX风险”是指公司在运营过程中可能引发人身伤害、财产损失、环境破坏、信息泄露等不良后果的不确定性因素，包括但不限于设备故障、操作失误、自然灾害、外部攻击等。

（三）“XX合规”是指公司各项业务活动及员工行为符合国家法律法规、行业准则及公司内部管理制度的要求，确保合法合规经营。

第四条XX专项管理应遵循“全面覆盖、责任到人、风险导向、持续改进”的核心原则：

（一）“全面覆盖”要求三级安全检查工作覆盖所有业务领域、所有层级管理主体、所有员工岗位，不留死角；

（二）“责任到人”要求明确各级管理主体的安全检查职责，确保每项任务落实到具体责任人；

（三）“风险导向”要求聚焦重大风险点，优先排查治理可能引发严重后果的隐患；

（四）“持续改进”要求定期评估三级安全检查工作有效性，根据实际情况优化制度流程。

第二章管理组织机构与职责

第五条公司主要负责人为公司三级安全检查工作的第一责任人，对公司安全管理工作负总责；分管安全生产、消防安全、数据安全等业务的领导为公司安全检查工作的直接责任人，负责统筹推进相关工作。

第六条公司设立XX专项管理领导小组，由公司主要负责人任组长，分管领导任副组长，各部门、下属单位负责人为成员。领导小组负责统筹协调三级安全检查工作，研究决策重大安全事项，监督评价整体工作成效。

第七条XX专项管理领导小组下设办公室，办公室设在XX部门，负责日常事务管理，主要职能包括：

（一）制定和修订三级安全检查工作计划；

（二）组织协调各部门、下属单位开展安全检查；

（三）汇总分析检查结果，形成管理报告；

（四）对重大安全风险提出处置建议。

第八条牵头部门（XX部门）负责三级安全检查工作的统筹管理，主要职责包括：

（一）制定和解释三级安全检查相关制度；

（二）组织编制年度安全检查计划，明确检查频次、内容、标准；

（三）指导各部门、下属单位开展安全检查，提供专业支持；

（四）监督检查结果的整改落实情况。

第九条专责部门（如安全生产部、信息安全部等）负责本领域安全检查的专业审核和监督，主要职责包括：

（一）制定专项领域的检查标准和流程；

（二）审核各部门、下属单位提交的检查报告；

（三）提出专项领域风险防控建议；

（四）参与重大安全事件的处置工作。

第十条业务部门、下属单位负责落实本领域三级安全检查要求，主要职责包括：

（一）组织开展日常安全检查，排查隐患；

（二）按照要求整改检查发现的问题；

（三）配合上级部门开展专项检查；

（四）及时上报重大安全风险事件。

第十一条基层执行岗位员工应履行以下安全检查职责：

（一）遵守安全操作规程，规范自身行为；

（二）在岗期间主动排查安全隐患，发现问题及时上报；

（三）参与本部门组织的安全检查活动；

（四）签署岗位合规承诺书，明确个人安全责任。

第三章专项管理重点内容与要求

第十二条设备设施安全检查：

业务操作的合规标准要求所有生产、办公设备设施定期进行维护保养，确保安全性能达标；禁止性行为包括严禁超期使用老旧设备、严禁擅自改装设备参数；专项风险重点防控点包括设备故障、电气短路等可能导致事故的风险。

第十三条作业环境安全检查：

合规标准要求作业场所保持整洁，符合安全距离要求，配备必要的防护设施；禁止性行为包括严禁在危险区域吸烟、严禁违规堆放物品；重点防控点包括高空作业、密闭空间作业等高风险场景。

第十四条消防安全检查：

合规标准要求所有场所配备符合标准的消防器材，定期组织消防演练；禁止性行为包括严禁堵塞消防通道、严禁私拉乱接电线；重点防控点包括消防设施完好性、员工消防知识掌握程度。

第十五条数据安全检查