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三级应急值班值守制度

第一章总则

第一条本制度依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国突发事件应对法》等国家相关法律法规，以及行业规范《企业内部控制基本规范》和集团母公司关于风险管理的指导意见制定，结合公司实际业务需求，旨在强化应急值守管理，提升风险防控能力，规范应急响应流程，保障公司生产经营活动的连续性和稳定性，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，涵盖公司日常运营、专项任务执行、突发事件处置等所有业务场景下的应急值班值守管理。各部门及下属单位应在本制度框架内，结合自身业务特点制定具体实施细则。

第三条本制度中的核心术语定义如下：

（一）“XX专项管理”指公司为应对特定领域风险而建立的全流程管理体系，包括风险识别、评估、预警、处置、改进等环节，旨在实现风险的可控化和可追溯性。

（二）“XX风险”指在生产经营活动中可能发生的、具有潜在危害或损失的事件，如自然灾害、设备故障、安全事故、业务中断等。

（三）“XX合规”指公司所有业务活动必须符合国家法律法规、行业准则及内部管理制度的要求，确保经营行为的合法性和规范性。

（四）“应急值班值守”指在规定时段内，指定人员通过值班、巡查、监控等方式，及时发现并处置突发事件，保障业务连续性的管理模式。

第四条XX专项管理的核心原则包括：

（一）“全面覆盖”原则，即应急值班值守制度覆盖公司所有业务领域和地域范围，不留管理空白；

（二）“责任到人”原则，即明确各层级、各岗位的值班责任，确保责任可追溯；

（三）“风险导向”原则，即优先防控重大风险，合理配置资源，提升应急响应效率；

（四）“持续改进”原则，即定期评估应急值守制度的有效性，通过复盘、优化不断强化管理能力。

第二章管理组织机构与职责

第五条公司主要负责人为公司应急值班值守工作的第一责任人，对制度的全面实施负总责；分管领导为公司应急值班值守工作的直接责任人，负责组织协调、监督考核及重大事项决策。

第六条公司设立应急值班值守领导小组，由公司主要负责人牵头，分管领导、各部门负责人及下属单位代表组成，主要职责包括：

（一）统筹协调应急值班值守制度的制定与修订；

（二）审议重大突发事件应急处置方案及资源调配；

（三）监督评价制度执行情况及应急响应效果；

（四）定期召开会议，分析风险动态，优化管理措施。

第七条公司设立应急值班值守办公室（由XX部门牵头），具体职责包括：

（一）负责值班值守制度的日常管理，包括人员安排、信息发布、培训宣贯等；

（二）组织开展应急演练，提升值班人员的实战能力；

（三）建立应急值班值守台账，记录值班情况及事件处置结果；

（四）协调解决值班值守工作中遇到的重大问题。

第八条各部门及下属单位为应急值班值守的执行主体，其主要职责包括：

（一）落实本部门、本单位的值班值守安排，确保值班人员准时到岗；

（二）开展本领域风险排查，识别应急值守的重点环节和防控要点；

（三）建立值班人员的轮岗和考核机制，提升值班质量；

（四）配合公司开展应急演练及评估工作。

第九条各级专责部门在应急值班值守中承担监督指导职能，其主要职责包括：

（一）XX部门负责审核应急值班值守制度的合规性，提供流程优化建议；

（二）XX部门负责协调应急资源，确保突发事件处置的物资保障；

（三）XX部门负责监督应急值班值守制度的执行情况，对违规行为进行通报；

（四）XX部门负责信息化系统的支持，实现应急信息的实时共享与监控。

第十条基层执行岗员工在应急值班值守中承担直接责任，其主要职责包括：

（一）严格遵守值班纪律，保持通讯畅通，及时记录异常情况；

（二）按规定流程上报突发事件，不得瞒报、漏报或迟报；

（三）在权限范围内采取应急措施，防止事态扩大；

（四）接受应急培训，掌握基本处置技能，确保操作合规。

第十一条所有员工均有义务配合应急值班值守工作，包括：

（一）发现异常情况及时上报；

（二）积极参与应急演练，提升自救互救能力；

（三）遵守应急值守纪律，不得擅离职守；

（四）接受相关培训，增强风险意识。

第三章专项管理重点内容与要求

第十二条业务操作合规标准。所有业务操作必须严格遵守公司内部管理制度及外部法律法规，重点包括：

（一）采购领域：供应商选择需进行尽职调查，确保资质合规，严禁利益输送；招标流程须符合公开、公平、公正原则，重大采购项目需经集体决策；

（二）财务领域：资金审批权限需明确，大额资金动用须经多人复核，税务申报须符合政策要求，严禁虚开发票或逃税漏税；

（三）生产领域：设备操作须按规程执行，高风险作业