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医院预算管理应急演练脚本

一、演练基本信息

1.演练时间：202X年X月X日9:00-11:30

2.演练地点：医院行政楼3楼会议室、财务科预算管理办公室、信息科机房

3.演练目的：检验预算执行偏差预警响应机制有效性、突发超预算事件处置流程合规性、预算调整审批链路效率、多部门协同处置能力，排查预算管理体系漏洞，形成可复制的应急处置标准化流程。

4.参演部门及人员：

总指挥：总会计师张XX

协调组：财务科主任李XX、预算管理岗2人

业务处置组：医务部主任王XX、后勤保障部主任赵XX、设备科主任刘XX、临床内科片区主任陈XX、发热门诊负责人周XX

监督评估组：审计科主任孙XX、绩效考核办主任郑XX

技术支持组：信息科主任黄XX、系统运维岗2人

观摩组：各临床科室预算联络员、行政职能科室内勤共18人

二、演练场景设定

本次演练设定三类典型预算应急场景，覆盖常规业务偏差、突发公共卫生事件、不可抗力三类触发场景，具体参数如下：

场景编号

场景类型

触发条件

核心参数

预期处置时效

1

常规预算执行偏差

三季度内科片区医疗耗材预算执行率达92%，剩余1个月预算额度仅8%，耗材月均消耗占季度预算的12%，预计缺口32万元

内科片区三季度耗材预算总额800万元，已执行736万元，历史同期10月耗材消耗额为96万元

48小时内完成偏差原因核实、整改方案上报

2

突发公共