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医疗卫生耗材自查报告模板范文大全

一、自查工作基本概况

为进一步规范医疗卫生耗材采购、存储、使用全流程管理，严格落实《医疗器械监督管理条例》《医疗机构医用耗材管理办法（试行）》《高值医用耗材集中采购工作规范（试行）》等法规要求，排查管理漏洞、防范廉政风险、保障临床医疗质量安全，我院于XXXX年XX月XX日至XX月XX日组织开展全院医疗卫生耗材专项自查工作。

本次自查覆盖全院所有涉及耗材管理的科室，包括耗材采购部、医学工程科、消毒供应中心、手术室、心内科、骨科、ICU、检验科、口腔科、门诊治疗室等21个临床及职能科室，自查范围涵盖202X年1月1日至202X年12月31日期间所有采购、入库、出库、临床使用的医用耗材，其中重点核查高值耗材12类共362个品规、低值耗材28类共1147个品规、消毒类耗材7类共129个品规，涉及采购总金额1.87亿元。

自查工作由分管医疗副院长任组长，成员包含纪检监察室、医务部、护理部、财务部、医保科、临床专家库代表共17人，制定《医用耗材自查责任清单》，明确“谁管理、谁负责，谁使用、谁负责”的追溯原则，通过查阅台账、系统数据比对、现场核查、临床访谈、患者费用回溯等方式开展全链条核查，累计核对采购合同426份、出入库单据12789份、临床使用记录31247条、医保结算数据19423条，实现耗材管理全环节、全品类、全时段覆盖。

二、自查合规情况说明

（一）采