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浙江正东科技有限公司

编号：ZD-B12

版次：A0

记录控制程序

管理课门：品保课

1目的

为证实质量体系有效运行、产品满足要求和符合法律法规要求提供追溯性证据，特制定本程序文件。

2适用范围

本程序适用于本公司质量管理体系运行和产品质量相关的所有的记录,以及顾客提供的质量记录。

3定义

3.1记录：阐明所取得的结果或提供所完成活动的证据性文件。

4乌龟图及流程图

4.1记录控制过程流程

4.2记录控制过程乌龟图

5程序内容

步骤

过程描述

文件或记录

权责部门/人

1

策划记录格式

1.1

各体系文件人事课门负责在编制文件时策划、编制管理体系范围内记录格式，具体的新建、更改和取消记录格式由提出部门按照《文件和资料控制程序》的要求执行。

《文件和资料控制程序》

文件编制部门

1.2

当顾客规定使用特定的且需要长期使用的记录格式应该纳入管理：

有顾客文件规定的记录格式，按照《文件和资料控制程序》进行评审后纳入控制；

没有文件规定的记录格式，由接收部门提交文控中心控制；

如果顾客规定使用的表格和以往用的表格不一致，由接收部门提交文控中心实施更改记录格式。

《文件和资料控制程序》

文控中心

2

记录格式受控管理

2.1

记录格式编号及登记

文控中心接到需发布的文件或接到顾客的记录格式，应提取记录格式和汇集，对其进行编号和建立“记