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广州XXXXXXXXXXXXX有限公司

供应商质量体系（PSA）审核检查表

供应商：

编号：

要素

检查内容

检查方式

评审情况

评价

得分

管理职责

4.1.1

工厂是否制订了质量方针和质量目标？

质量方针是否经过了最高领导者批准？

文件

*4.1.2

对影响质量的人员的职责和权限有无明文规定？

*4.1.3

是否有适当记录证明高层管理人员定期评审质量体系效果？

记录

4.1.4

是否明确指定了管理者代表，并赋予其职责和权限？

质量体系

*4.2.1

制定的质量手册是否满足ISO9001或ISO/TS16949或VDA6.1的标准要求？

*4.2.2

是否制定了产品（包括零部件、材料等方面）的控制计划？控制计划是否按阶段（样件、批量）分别制定？

计划

*4.2.3

质量手册中各条款是否均有足够的支持性程序？

4.2.4

对持续改进，每年是否有具体的计划方案？

4.2.5

所有提交批准的生产件是否有一套完整的支持资料？

4.2.6

是否开展质量成本分析？

合同评审

4.3.1

合同评审各项活动是否适当形成文件并加以保护，以保证能够了解订单内容，并在接订单前确认自身能够满足该订单要求？

*4.3.2

是否进行了正式的文件化的评审？

设计控制

4.4.1

是否每个项目均制订了设计计划，且有明确分工？

文件

计