风险管理在门诊输液室流程重组中的应用.pdfVIP

78 内蒙古中医药 1 库进行严格管理，所有收费票据在管理当中应将责任细致化， 施相对薄弱，所以说退费环节的监管是收费管理的重中之重。 必须设置固定会计人员，且交由受过专业培训、业务素质较高、 医院应在退费过程中主要做好以下几方面的监管。 考取初级以上会计资格证书的人员负责，因为一名具有较高思 4．1 正常退费。退费必须诊疗单或检查单或处方、工作票联、 想政治素质的会计人员，能够熟练掌握票据管理的基本流程， 报销联三张齐全，经开单医生在工作票上签字，病人应注明原 工作认真负责，具有严谨的工作作风和事实求是的工作态度， 因、签上名字、再由门诊办公室盖上退款章，交由收费人员审核 廉洁奉公。收费票据要由固定会计人员负责，设立《票据领用 后退费。 簿》专门登记各种票据的购入、领用、交回、核销情况。 4．2 非正常退费。对于因收费人员输入错误或检查科室代码 2 财务科负责全院收费票据的购买、领用及核销等管理工作 写错等情况下，已打印出票据的退费，由收费处主任签字，事后 购买收费票据的管理。因为各地区、各省市的医院财务 经财务科科长审核签字；对于打印机卡纸信息不全的退费，由 科，在不同时期票据的使用量不同，因此就要医院票据管理人 收费人员先行退费，事后经汇总会计查看微机审核签字，最后 员发挥专业能力，根据往日票据的使用数量提前制定出相应的 再经财务科长签字。对于因电脑出现故障未打印出任何信息 购票计划，经核实后上报给财务负责人，最后得到财务科负责 的，有收费人员查询记录退费的信息，在空白发票上记下病人 人的审批后才可持证明：《财政票据领购证》和领购申请到非税 姓名、金额、科室、检查项目等信息，经当班其他人员签字证明 局的票据管理中心申请购买票据，在此期间，绝对不能出现找 属实，先自行退费，事后经汇总会计查看微机操作记录，审核后 其他部门的同事或者财务科非票据负责人代替购买收费票据 签字，然后再经财务科科长审核后签字。 的现象，一定要由票据负责人持相关证件亲自购买 j。 4．3 退费审核层层把关。汇总会计及时审核收缴门诊收费人 3 不断优化交账流程 员的退费，详细认真清点、逐笔核对手续是否齐全，财务科科长 一 般医院收费员在下午业务结束后才制作报表交账，真正 每月也要抽查一个人的退费进行二次监督检查，审计科每季也 做到日清日结比较困难。将结账时点提前为每天16：o0，将结 要定期抽查一个月的退费进行详细审核，形成三级检查监督机 账周期设置为头天16：00到当天下午16：0()，可有效解决上述 制、齐抓共管，使退费能严格按规章制度执行。 困难，真正做到日清13结 为确保收费处每日所收现金全部上 5 小结 缴财务，由稽核员每日16：30打印出单个结账周期内全体收费 医疗收费的管理与控制直接关系到广大患者的切身利益， 员总13报表，该报表涵盖所有收费人员当日录入电脑开据发票 也是建立和谐社会的关键所在。经过几年的有益探索，在规范 金额。稽核员将收费员个人己交账E1报表与总日报表逐笔勾 医疗收费方面，已取得了一定成效。但到目前一些重大的医疗 对，并及时督促未交账收费交账，缴款结束后，财务科收账员扎 收费问题仍没有得到很好的解决，这就需要我们在今后的工作 总金额，与稽核员的总日报表合计数核对，完全符合后填写进 中不断探索与改进。只有制定一个严谨的票据管理制度，做好 账单双人缴存银行。无论稽核员还是收费员打印13报表时只 收费票据管理工作，才能维护医院会计核算的真实性，堵塞财 能输入日期，结账时点由电脑自动控制。所有数据在结账后全 务漏洞，避免财务核算违纪及经济犯罪．使医院财务活动合法、 部屏蔽。所有发票存根联及报表在交账结束后及时送达财务 有序、规范地运行，使医院在激烈的市场竞争有一席之