2010年4月份天然橡胶总结.ppt

天然橡胶资源组织情况——4月份主要工作回顾 营销、运营和人力资源体系建设——4月份主要工作 5月份市场变化概述与对应措施： 5月份天然橡胶客户和资源组织计划 Sinochem International - Rubber Business Center 机密文件 Sinochem International-Rubber Business Center 机密文件 天然橡胶4月份情况和5月份重点工作 2010年4月 目录: 四月份重点工作完成情况: 四月份客户、资源组织和市场计划： 五月份重点工作安排： 天然橡胶销售工作情况——4月份主要工作回顾 四月份销售重点工作： 1、各销售大区扎实推进年度销售预算，特别是推进对关键目标客户的销售成交。连续四个月销售数量 突破40,000吨。 2、与韩泰轮胎的海南TSR20销售长约协议正在签署中，数量300吨/月。 3、米其林基本通过对海南中化橡胶TSR10CV60的技术认证，预计5月份将发出首批订单，这是海南中化 橡胶自开发普利司通后，又一次获得国际三大轮胎巨头的认证，中化橡胶与米其林的合作从外购资 源服务到自有资源的价值服务。 4、启动航空轮胎项目的调研，成立项目小组负责该项目的推进，并访问了广西曙光所和银川佳通工厂 近期将提供海南中化橡胶样品。 5、海外继续加大对国际市场的拓展，本月对国际市场销售超过4,500吨。主要是米其林、固特异等国际 轮胎商。 6、保税区业务取得明显效果，本月销售数量超过：6,400吨，《保税区业务管理流程》已经提交公司风 险管理总部审批。 销售订单的主要来源是: 1、国内抓住SCR WF资源的比价优势，为国内大型轮胎企业提供资源服务， 2、海外在国内外价格倒挂的情况下，在国际市场销售超过4,500吨。 3、青岛保税区现货周转库存达到2,000-4,000吨，配合国内轮胎企业对现货资源的需求。 天然橡胶销售工作情况——4月份主要工作回顾 各销售大区完成情况： 4月份预计销售订单为40，000吨，实际完成订单数量为40,557吨，其中国内天然胶完成销售订单25,543吨，高于预计销售计划（22,510吨）3,033吨，海外天然胶完成销售订单15,013吨，低于预计销售计划（17,490吨）2,477吨。本月销售总订单继续突破4万吨,已是今年连续四个月突破4万吨销售订单。 东北大区销售订单 4,712吨，比预计多1,422吨，比上月多2,723吨；华北大区销售订单数为4,842吨，比预计多1,782吨，比上月多2,255吨；山东大区完成销售订单9,049吨，比预计少851吨，比上月多1,127吨；华东大区完成销售订单10,398 吨，比预计多838吨，比上月少217吨；南方大区完成销售订单4,913吨，比预计少1,250吨，上月少 6,540吨。 大区 国内预计 国内实际 国内差异 海外预计 海外实际 海外差异 本月预计 本月实际 总差异 和上月比 上月实际 东北 2,360 4,712 2,352 930 0 (930) 3,290 4,712 1,422 2,723 1,989 华北 2,060 3,693 1,633 1,000 1,149 149 3,060 4,842 1,782 2,255 2,587 山东 3,200 3,556 356 6,700 5,493 (1,207) 9,900 9,049 (851) 1,127 7,922 华东 6,940 9,250 2,310 2,620 1,148 (1,472) 9,560 10,398 838 (217) 10,615 南方 3,950 2,232 (1,718) 2,213 2,681 468 6,163 4,913 (1,250) (6,540) 11,453 总部 4,000 2,100 (1,900) 4,027 4,542 515 8,027 6,642 (1,385) 677 5,965 总计 22,510 25,543 3,033 17,490 15,013 (2,477) 40,000 40,557 557 26 40,531 四月份资源组织重点工作： 1、4月份共组织资源：35,546吨，其中国内共组织资源：23,177吨，重点组织具有市场比价 优势的SCR WF资源及与WF切换使用的民营TSR20资源。海外资源：12,369吨，主要是：。 2、自有资源：海南中化橡胶推进收胶站点标准化建设，目前方案已敲定，标牌制作过程中 预计5月底前可统一完毕。扶优融资项目，目前已经完成了32家供应商所需资金情况的调 查，目前海南中化财务部门正在与银行进行方案沟通。 3、农垦合作推进：与海南农垦的SCR WF战略