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广东 ABC 科技有限公司
内部审核计划
编号：
一、 目的：检查年内质量管理体系是否按照质量管理体系文件要求
运行，是否达到方针、目标的要求。
二、 依据：ISO9001：2000 标准、质量手册、程序文件、工作文件、
法律法规、合同要求。
三、 范围：质量手册中规定的所有要素涉及到的所有场所。
四、 频次：1-2 次／年
五、 方式：集中式年度审核计划
六、人员：组长：
第一组：
第二组：
七、 审核的时间安排：5 月29－30 日进行内部审核。
注：此表由办公室填写 2003 年4 月 23 日
制定人： 批准：
环凯公司第一次内审日程安排表
日期 时间 审核内容
第一组 第二组
8:30-9:00 首次会议请公司领导、审核部门负责人和内审人员出席
9:00-12:00 管理层（4.1 、4.2.1 、4.2.2 、 铃果钙厂（4.2.4 、5.3、5.4.1、5.5.1、
2003 年
5.1、 5.2 、 5.3 、 5.4 、 5.5 、 6.3、6.4、7.1、7.2.3、7.4.3、7.5.1、
5 月29 日
6.1、 6.4 、8.5.1 及相关要素） 7.5.2、7.5.3、7.5.5、7.6、8.2.4、8.3
及相关要素）
12:00-14:00 午 餐
14:00-16:00 生化检测试剂厂（4.2.4 、5.3、 消毒剂厂（4.2.4 、5.3、5.4.1、5.5.1、
5.4.1、5.5.1、6.3、6.4、7.1、 6.3、6.4、7.1、7.2.3、7.4.3、7.5.1、
7.2.3、7.4.3、7.5.1、7.5.2、7.5.3、 7.5.2、7.5.3、7.5.5、7.6、8.2.4、8.3
7.5.5、7.6、8.2.4、8.3 及相关 及相关要素）
要素）
9:00-12:00 检测研究中心（4.2.4 、5.3 、 经营部（4.2.4 、5.3 、5.4.1 、5.5.1 、
5.4.1、5.4.2、5.5.1、6.3、7.2.3、 6.3、6.4、7.2、7.4.1、7.4.2、7.4.3、
7.3、7.6、8.1、8.2.2、8.2.3、 7.5.1、7.5.3、7.5.5 及相关要素）
8.2.4、8.3、8.4、8.5.1、8.5.2、
2003 年 8.5.3 及相关要素）
5 月30 日
12:00-14:00 午 餐
14:00-16:00 办公室（4.2.3 、4.2.4 、5.3 、 市场部（4.2.4 、5.3 、5.4.1 、5.5.1 、
5.4.1、5.5.1、5.5.3、5.6、6.2、 7.2、7.5.1、8.2.1 及相关要素）
6.4 及相关要素）
16:00-17:00 审核组内部会议
17:00-17:30 末次会议
内部质量审核检查表
受审核部门：管理层 审核组长： 审核日期：
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