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文件名称：采购控制程序 版次：01 文件编号：QP-740 第 PAGE 4 页 共 4 页 1.0目的 通过对分包商的选择与评价，建立稳定可靠的分包网络，确保所有分包项目的质量得以有效控制﹐分包商的质量状况得到改善，从而满足质量方面的要求。 2.0 适用范围 适用于本公司合作的投资项目设计分包商的选择和评价工作。 3.0 职责 3.0引用文件 3.1《质量手册》7.4节 采购过程 QM 3.2《文件控制程序》 QP-423 3.3《质量记录控制程序》 QP-424 3.4《客户要求评审程序》 QP-720 4.0职责与权限 4.1公司工程管理部负责项目设计分包商的选择和评价，并建立合格分包商档案。 4.2公司投资发展部、商务运营部参与分包商的选择与评价。 5.0程序内容 5.1合格供应商评价与选择 5.1.1对材料供应商评价的提出和依据 5.1.1.1工程管理部结合涉及项目行业的实际情况，在了解市场信息和动态信息的基础上，收集供应商有关材料/设备方面的信息。 5.1.1.2工程管理部向供应商发出《供应商调查表》，并要求其在一周内传回。 5.1.1.3对材料/设备供应商的评价由工程管理部提出并负责组织投资发展部、商务运营部对其进行评价。对材料/设备供应商评价的依据是基于对其履行采购合同之要求予以评估。 5.1.2对材料/设备供应商的选择与评价准则 5.1.2.1合格供应商的选择与评价准则 A、合法资质； B、产品质量和供应能力满足投资项目需要；更加有利于人体健康和环保的材料/设备。 C、与同类厂商比较，价格合理，服务周到； D、对有特别要求的材料/设备（防火、安全、环保）能提供有关证明； E、供应商质量管理体系证书（必要时）。 5.1.3具体评价 5.1.3.1对材料/设备供应商的具体评价由工程管理部组织，每年进行一次。 5.1.3.2工程管理部负责填写《新供应商评价表》，报主管副总裁总评。 5.1.3.3原则上每一种类材料选取2-3家合格供应商以备对比。 5.1.3.4工程管理部每年负责组织对合格供应商进行一次复审，更新名目。 5.1.4合格供应商档案 5.1.4.1工程管理部负责建立和管理《合格供应商名册》及《供应商调查表》。 5.1.4.2《供应商调查表》包括以下几个部分： A、合法资质证件； B、厂家简介、产品清单、质量保证能力调查； C、质量检验证明； D、质量管理体系证书（必要时）。 5.1.4.3《供应商调查表》采用编号的方式反映供应材料/设备的种类以及该厂商的序号。例如：编号为A-01表示该合格供应商销售的材料为具类，其编制序号为01，其它依次类推。 5.1.5对合格供应商施加质量管理体系影响 由工程管理部/商务运营部每年对合格分包商发放我公司质量和环境管理体系信息资料，对其施加相应影响。 5.1.6工程管理部每年组织对合格材料供应商要进行一次复审，及时更新合格供应商名册和档案。 5.2 分包商（包括项目设计分包商）的选择与评价 5.2.1分包商的选择和登记 5.2.1.1工程管理部根据本公司项目投资的需要，有目的地选取一些具备能力和资格的分包商进行登记备案，为以后公司开展项目投资作准备。 5.2.1.2所选择的分包商，工程管理部须填写《分包商登记表》，登记表的内容包括：分包商名称、电话、传真、商业登记号、资质等级、承包项目类别、业绩简介及人员资格等。 5.2.2分包商的评价和认可 5.2.2.1工程管理部依据分包商对分包项目的管理情况，对分包商进行：质量管理、项目设计工艺、设计设施、安全措施、进度配合、记录保存、设计人员的培训、环保措施等方面的评价。 5.2.2.2当分包商以往未参与公司分包，而目前急需要用这样的分包商时，则由工程管理部考查分包商过往业绩及人员资格，并作出评价。 5.2.2.3工程管理部负责评价分包商对分包项目的执行情况，工程管理部/商务运营部根据《分包商评价表》的内容作出综合评价意见，报主管副总裁审批。 5.2.3《分包商认可名册》的建立和管理 5.2.3.1根据《分包商评价表》工程管理部/商务运营部审批合格的分包商登记在《分包商认可名册》中。 5.2.3.2对严重违反委托设计协议的分包商，经主管副总裁审批后即可除名，并在《分包商认可名册》备注栏注明。 5.2.3.3经除名的分包商，一年内不得再次进入认可行列，特殊原因须经主管经理审批。 5.2.3.4《分包商认可名册》由工程管理部负责管理。 5.2.4对合格分包商施加质量管理体系影响 由工