质量问题归零管理实施细则.doc

江西清华泰豪三波电机有限公司 质量管理体系文件 管 理 规 定 产品质量问题归零实施细则 编号： 版本： B 审核/日期： 批准/日期： 发放号： 受控状态： 2010年4月 江西清华泰豪三波电机有限公司 更 改 记 录 更改通知单 编 号 更改标识 更改页码、章节号或表码号 更改状态 （更改或换页） 更改人签名及日期 江西清华泰豪三波电机有限公司 编号 产品质量问题归零实施细则 版本 B 页次 1/7 范围 本细则规定了公司产品在研制和批生产过程中发生质量问题的技术归零及管理归零工作的职责、程序和管理要求。 本细则适用于公司产品在研制和批生产过程中发生质量问题的技术归零及管理归零。科研项目、外协项目以及经确认的其他重大质量问题的归零工作可参照执行。 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本细则的引用而成为本细则的条款。凡是说明日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）和修订版均不适用于本细则，鼓励根据本细则达成协议的研究是否可使用这些文件的最新版本；凡是说明的引用文件，其最新版本适用于本细则。 GB/T 1900 质量管理体系 基础和术语 GJB9001B 质量管理体系 质量问题归零工作的职责 总工程师/技术副总负责具体组织相应的质量问题技术归零工作，包括： 组织故障评审活动，确定质量问题技术归零的责任部门或人员； 向质量问题责任部门或相关部门提出技术归零的要求； 批次质量问题的技术归零工作报告，格式，见附录A.1。 管理者代表负责具体组织质量问题管理归零工作。 批次质量问题管理归零工作报告。格式，见附录A.2。 质保部是公司质量问题归零工作的归口管理部门，负责： 3.3.1公司质量问题归零工作责任的界定、管理和监督，下发质量问题归零督促单见附录A4，监督检查质量责任部门质量归零情况； 3.3.2组织或委托责任部门组织质量问题归零的评审会，审查、会签质量问题归零工作报告，参加归零评审会； 3.3.3将质量问题归零工作纳入对各责任部门的年度质量考核。 3.4 公司各职能部门第一负责人领导本部门产品质量问题归零工作，指定专人具体负责组织 江西清华泰豪三波电机有限公司 编号 产品质量问题归零实施细则 版本 B 页次 2/7 质量问题归零。 4． 质量问题归零工作的一般要求 4．1质量问题归零阶段划分 在产品研制和批生产的下述控制节点之前，应对质量问题归零情况进行清理，并完成该阶段的关、重质量特性、质量安全等质量问题归零。 4.1 4.1 4.1.3产品验收阶段； 4.1.4产品定型时； 4.1.5产品交付及交付后。 4.2 质量问题归零形式分类 质量问题的归零按质量问题的严重程度和后果，产品级别，可分为通过归零评审和完成归零工作报告两种形式。具体质量问题归零形式要求，见质量问题归零督促单规定：对技术问题由总工程师/技术副总确定，管理问题由管理者代表确定。表格见附录A.4。 4.2.1需以归零评审核形式完成归零的，应在完成归零评审报告后，再组织进行归零评审，表格见附录A.3； 4.2.2需以归零工作报告形式完成归零的，归零报告应签署完整。 4.3 质量问题归零工作范围和原则 对于既有技术方面的原因，又有管理方面的原因造成的质量问题，既要进行技术归零，也要进行管理归零（双归零）。不得以技术归零代替管理归零，也不得以管理归零代替技术归零。 4.3.1由于技术（包括工艺技术）原因导致产品在集成和各类试验过程中发生质量问题，均应按照本细则要求进行技术归零，不能简单地以设计更改评审、设计完善评审等方式代替技术归零； 4.3.2质量问题管理归零的范围为： ①已经归零的问题，由于类似原因再次发生； ②无章可循、有章不循，规章制度不健全造成的质量问题； ③由于管理不善、失误（包括技术状态管理）而造成的质量问题； ④由总工程师/技术副总、管代和用户确定要求管理归零的质量问题。 江西清华泰豪三波电机有限公司 编号 产品质量问题归零实施细则 版本 B 页次 3/7 4.4 质量问题责任确认 质量问题归零的具体工作由责任部门负责。对责任一时难以分清的按以下原则办理： 4.4.1难以分清设计和生产责任时，由设计部门首先归零； 4.4.2两个部门对于质量问题都有责任的，各自分别编写归零报告的相应内容，由总工程师/技术副总（管理者代表）指定的单位负责汇总。 4.5 外协外购产品质量问题归零 4.5.1外协外购产品发生质量问题，如因采购部门提供采购信息不详或错误，或过程控制不力、验收不严等原因的，由采购部门组织内部责任部门进行归零