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2019-09-28 发布于湖南
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XXX 有限公司内部审计工作计划 2013 年度内审部目录页次一、2012 年工作总结1 （一）工作目标完成情况及工作成果1 （二）审计计划完成情况及未完成原因分析1 （三）改进措施1 二、2013 年工作重点及目标1 三、2013 年业务计划制定1 （一）风险评估1 （二）审计内容2 （三）业务目标4 （四）业务计划5 （五）管理咨询6 五、资源分配情况6 六、部门及审计体系建设6 七、部门经费预算6 二○一二年十二月三十一日 2013 年内部审计工作计划一、2012 年工作总结（一）工作目标完成情况及工作成果（二）审计计划完成情况及未完成原因分析（三）改进措施二、2013 年工作重点及目标三、2013 年业务计划制定（一）风险评估风险评估是否影响财风险发生项目的控制措施的审计项目剩余风险务报告和信的可能性重要性有效性息披露 A （1-3分） B （1-3分） C （1-3分） D=A*B*C √ √ √ √