品控部作业流程.docVIP

1、 品控部作业流程 检验YNNYN采购部进入品质异常处理程序继续使用检验市场仓储系统成品LQC检查站在线生产仓储系统OK？品控部来料检验 检验 Y N N Y N 采购部 进入品质异常处理程序 继续使用 检验 市场 仓储系统 成品 LQC检查站 在线生产 仓储系统 OK？ 品控部 来料检验 进料检验流程 YNNY贴合格标签退回供应商入库特采贴特采标签厂长签批特采申请特采？OK？品控检验标识后置待检区仓管员点数并索取出厂检验报告来料 Y N N Y 贴合格标签 退回供应商 入库 特采 贴特采标签 厂长签批 特采申请 特采？ OK？ 品控检验 标识后置待检区 仓管员点数并索取出厂检验报告 来料 过程检验流程 判定召开紧急品质会议报废将已包装好的产品隔离存放入库合格不合格异常异常使用中加严抽查进入品质异常处理程序选别不可用反馈生产部加严抽查报品控主管出具检验报告加严抽查出具品质异常通知单停止灌装加严抽查报品控主管包装材料水质品控员 判定 召开紧急品质会议 报废 将已包装好的产品隔离存放 入库 合格 不合格 异常 异常 使用中加严抽查 进入品质异常处理程序 选别 不可用 反馈生产部 加严抽查 报品控主管 出具检验报告 加严抽查 出具品质异常通知单 停止灌装 加严抽查 报品控主管 包装材料 水质 品控员 成品（出厂）检验流程 合格合格不合格不合格水质问题外包装问题报废返工厂长审核主管审核品控抽查复检改挂绿牌合格标识通知仓管员品控主管审核出具检验报告挂黄牌待检标识入库成品 合格 合格 不合格 不合格 水质问题 外包装问题 报废 返工 厂长审核 主管审核 品控抽查 复检 改挂绿牌合格标识 通知仓管员 品控主管审核 出具检验报告 挂黄牌待检标识 入库 成品 质异常处理流程 品控抽查发现不良品LQC发现不良品 品控抽查发现不良品 LQC发现不良品 YYNN有无无有让步接收？品控主管评价品控、生产主管确认，判定接收原判定正确？返工追溯批次确定是否追溯？有无特殊情况？继续观察有无异议？生产管理确认、品控加严抽查相应批次标识不合格项正常生产OK？验证NYYN标识不良情况采取纠正/预防措施报品控部报生产管理员是否连续出现不良置不良品暂存区 Y Y N N 有 无 无 有 让步接收？ 品控主管评价 品控、生产主管确认，判定 接收 原判定正确？ 返工 追溯批次确定 是否追溯？ 有无特殊情况？ 继续观察 有无异议？ 生产管理确认、品控加严抽查 相应批次标识不合格项 正常生产 OK？ 验证 N Y Y N 标识不良情况 采取纠正/预防措施 报品控部 报生产管理员 是否连续出现不良 置不良品暂存区 质量目标管理流程 无有相关文件归档考核目标实施厂长审批各部主管签名质量目标细分定稿有无异议？相关部门讨论质量目标细分公司质量目标