物料采购SOP作业指导书.docVIP

可口可乐装瓶商 生产东莞有限公司 Type of Document 文件类型： SOP Issued Date 颁布日期： 200 物料采购SOP Confidential 密级： 仅供内部使用 Document Ref. Code文件代码：SOP-PU-PU-001 Version Number版本号 第 1.1版 Page PAGE 1 of NUMPAGES 5 Prepared by/编制者： Reviewed by/审阅者： Authorized by/批准者： ____________________ ______________________ ______________________ Date/日期： Date/日期： Date/日期： 修订记录 修订次数 修订日期 修订内容 1 2006/03/03 更改3.1条款.由供应链采购经理或采购经理确定物料采购价格，采购经理确认并签发物料采购订单改为供应链管理商务总监或供应商管理经理确定物料采购价格，商务总监或其委托的代理人确认并签发物料采购订单 1.0目的 规范物料采购的签版、试样、订单制定与审批、订单的变更和采购物料的验证等各环节，保证生产物料有计划地、及时、按质按量供应，以确保各代加工厂的生产顺利进行。 2.0 范围 东莞厂：生产所需的所有原材料、包装材料及辅助材料的采购。 代加工厂：生产所需的原材料及包装材料的采购及调拨。 3.0 职责 3.1 供应链管理商务总监或供应商管理经理确定物料采购价格，商务总监或其委托的代理人确认并签发物料采购订单。 3.2 根据APS发出的生产计划、由计划部门根据生产地及库存物料情况在SAP里录入需求相关计划，供应商关系协调员（下简称：协调员）根据事先已确认的价格及相关需求计划分配合适的供应商在SAP里生成采购订单，系统内经各级审批、签名完毕后传给各供应商，并及时在eWMS里录入相关订单的到货计划以备货仓收货，及时跟踪订单的执行情况。 4.0 定义 COA：产品分析证明书 5.0 程序 5.1签板 接到APS新产品通知单，与上海市场部联系，对新的产品所需物料进行签版确认。 5.2试样 5.2.1 供应商管理部通知潜在的供应商提供样品及检测报告交QA进行检验，并由生产部和QA对样品试机和检验的结果作出评估。具体参见供应商认可与评估SOP（SOP-PU-EV-001) 5.2.2 试机和(或)检验合格后，各协调员根据供应链商务总监或供应商管理经理所谈定的价格向供应商采购物料，并由供应商管理 5.2.3 采购价格有任何变动，需修改订单并再次由协调员提交供应商管理经理批准并由供应商管理经理或其委托的代理人在SAP系统里修改价格变动信息 5.3采购订单制定与审批 5.3.1 计划部根据APS发出的生产计划和“物料库存情况表”以及在途数量，拟定物料计划录入SAP制定采购需求信息， 5.3.2 供应商必须是由可口可乐（中国）有限公司提供的“认可供应商明细表”中的供应商或经本公司评估合格的供应商。 5.3.3 与产品直接接触的包装材料必须从经特许经营商认可的供应商处采购。 5.3.4 供应商管理部 5.3.5 原料、包装材料及相关的辅助材料的采购单上须注明请供应商提供COA。 5.3.6 采购订单由供应商管理 5.4 订单的发出与确认 5.4.1 5.4.2 5.4.3 已签发的订单由相关协调员及时录入Ewms以供仓库作为收货依据 5.5 订单的变更 5.5.1交货期的变更：需书面通知供应商，并且将变更交货期记录在订单上或将书面通知附于订单后。 5.5.2其它条款变更：需重新提交供应商管理 5.5.3供应商管理 5.6 采购产品的收货验证 5.6.1物料仓管员凭供应商送货单及相关COA，并与Ewms中的数量核对后进行收货，对逾期末到货的则向供应商管理部反映， 5.6.2物料仓管员根据送货单对来料进行包装目视验收，并 参见 仓库运作SOP SOP-WH-YZ-007 5.6.3需报品控部检验的，由物料仓管员开立报验单给品控部，参见“物料入厂检测相关SOP”(SOP-QA-IMR-001~010、SOP-QA-PK-001~007) 5.7 代加工产品物料的采购 5.7.1收到已审批的代加工产品订单后根据订单的数量计算物料的具体需求量。 5.7.2根据具体的需求量制定物料计划并通过SAP进行申请、制定采购订单，由供应商管理经理签名确认后传真给代加工客户并确认具体的交货日期。采协调员与地区代加工主管协调跟进物料到货情况。 5.7.3代加工厂收到代加工产品的物料后如发现有数量或质量问题时须及时通知驻厂QAR或供应商管理部，由供应商管理部与代加工客户协商处理相关事宜，并向供应商要求补货或要求索赔 5.7.4代加