北方创业的质量风险防范与控制.pdf

北方创业的质量风险防范与控制 北方创业的质量风险防范与控制 北方创业的质量风险防范与控制北方创业的质量风险防范与控制 2015年 04月 15 日 当操作者在作业或自检、当操作者在作业或自检、互检以及检验人员检查过程中互检以及检验人员检查过程中，，发现风险控制表内风险或发现风险控制表内风险或““十防十防”” 当操作者在作业或自检当操作者在作业或自检、、互检以及检验人员检查过程中互检以及检验人员检查过程中，，发现风险控制表内风险或发现风险控制表内风险或 ““十防十防”” 隐患发生时，隐患发生时，以及可能危及铁路货车行车安全的质量问题以及可能危及铁路货车行车安全的质量问题，，立即启动应急处置预案立即启动应急处置预案。。 隐患发生时隐患发生时，，以及可能危及铁路货车行车安全的质量问题以及可能危及铁路货车行车安全的质量问题，，立即启动应急处置预案立即启动应急处置预案。。 包头北方创业股份有限公司(简称北方创业)基于精益思想的质量风险防范与控制，是以 ISO9001 和国际铁路行业IRIS 质量管理体系标准为基础，以培育“零缺陷”质量管理文化 理念为目标，充分体现“细化、标准化、落实到岗位、落实到人”(简称“两化、两落 实”)的精益管理思想，通过制定质量风险预防与控制管理流程，识别质量风险点、危险 源，设置控制点，细化作业流程，建立可落实到岗位和人的作业标准，强化过程控制标准 化与检验考核标准化等措施，预防、规避、化解或降低质量风险，达到质量风险防范与控 制的管理目的。 一、一、制定质量风险预防与控制管理流程制定质量风险预防与控制管理流程 一一、、制定质量风险预防与控制管理流程制定质量风险预防与控制管理流程 一是确立指导思想。在识别质量风险点、危险源的基础上，科学设置控制点，细化作业流 程，建设岗位作业标准，将质量风险管理责任落实到每一个人、每一个岗位、每一台设备、 每一个作业环节。 二是成立组织机构。设立质量风险防范与控制管理推进领导小组，由公司总经理担任组长， 负责对质量风险防范与控制管理体系建设与实施进行决策部署，下设领导小组办公室，由 公司主管质量副总经理兼任办公室主任，负责制定推进方案，并组织实施。 三是制订管理流程。管理流程涵盖质量风险防范的启动，风险的识别、分析、评估、控制、 接受、回顾等标准化环节。针对识别出的每一项风险，均通过该流程所有的环节进行防范 与控制，实施有效的，纳入流程中予以固化；实施异常的，进行流程优化与改善，形成质 量风险防范与控制管理的PDCA循环。 四是组织风险管理培训。北方创业聘请专家对相关部门领导、质量管理及操作班组长等人 员实施风险管理知识的培训，重点对风险管理过程(识别风险、评估风险、应对风险、风 险反映的控制)、风险管理流程及原铁道部《铁路货车运用系统实施安全风险管理指导意 见》进行培训，使参培人员对风险管理知识有了深刻的认识，风险管控能力得到提升。 二、二、识别质量风险点识别质量风险点、、危险源危险源，，科学设置控制点科学设置控制点 二二、、识别质量风险点识别质量风险点、、危险源危险源，，科学设置控制点科学设置控制点 1.彻查管理体系上的风险点、危险源 在风险点及危险源查找方面，一是发动人员，重点从“十防”(防燃切轴、防折角塞门关 闭、防制动故障、防车轮踏面损伤、防大部件断裂、防配件脱落、防列车分离、防空车脱 轨、防车列溜逸、防人身伤亡)方面入手，通过“三对三查”(即对标准、对规定、对图纸； 查管理、查工艺、查纠正预防措施的落实)，对照铁路标准文件以及工艺规程、作业指导 书等逐条逐款进行梳理；二是结合实际，组织人员从设计、工艺、采购、生产、售后等产 品生命周期全过程系统地梳理和查找风险点、危险源。三是按生产经营流程、车型及零部 件、部门及车间班组为模块，在采购、验收、仓储、生产设备、检查(检测)以及人员管理 的各工种、各岗位进行系统全面、有针对性的自上而下的分析，认真梳理、查找、确认危 及行车安全、存在质量隐患的风险点、危险源。 2.合理划分质量风险的等级 按照铁路车辆运行故障级别及可能引起的严重后果，结合北方创业内部可以承受的程度将 风险等级划分为可忽略风险、微小风险、中度风险、严重风险、灾难性风险等五个等级， 并根据现行生产经营和生产过程的控制措施将风险发生的可能性划分为极低、低、可能、 极可能、几乎肯定五个等级，建立了风险评估矩阵，针对不同的