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{品质管理质量认证}质量体系评定 S 的 检查清单 前言 ISO/TS16949 第二版质量体系评定检查清单是建立在 ISO/TS16949 内容之上的，它对于ISO/TS16949 第二版是 有效的。 质量体系评定检查清单将作为审核第二版 ISO/TS16949 要求的指南。要求栏引用 ISO/TS16949 的条款，所有的 斜体是 ISO9001:2000 要求，“寻找什么”栏不是强制的，但是一个好的指南。审核员可以根据他们的受教育程 度和经验的增加对其进行补充。 感谢 IATF 会员所做的努力。 要素 4-质量管理体系 备注 要求 寻找什么 评定人员的记录/客观证据 4.1 总要求 4.1.1 组织是否按照 ISO/TS16949:2002(E)的要求建立质量管理体系， 依据 TS16949 或转换矩阵编制的质量手册。 并形成文件？ （4.1) 4.1.2 组织是否按照 ISO/TS16949:2002(E)的要求实施和保持已建立 与重要员工会谈。 的质量管理体系？  有效实施的范例。 （4.1） 4.1.3 组织是否按照 ISO/TS16949:2002(E)的要求持续改进其质量管 质量管理体系持续改进的范例和状态，不 理体系的有效性？ 是纠正措施。 （4.1.1.1）  管理评审结果。 4.1.4 组织的质量管理体系是否：  依据 TS16949 或转换矩阵编制的质量手册。 a) 识别质量管理体系所需的过程及其在组织中的应用？ b) 确定这些过程的顺序和相互作用？ c) 确保可以获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运作 和监测？ (4.1.a.b.c) 4.1.7 组织的质量管理体系是否：  评审质量管理体系的所有要素，以确保其 a) 确保可以获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运作 持续的适宜性和有效性。 和监测？  质量成本指标的评审。 b) 监测、测量和分析这些过程？  管理评审会议记录，出席人数和充足的频 c) 实施必要的措施，以实现对这些过程策划的结果和对这些 次。 过程的持续改进？  行动计划和跟踪活动。 （4.1.d.e.f） 4.1.10 组织是否按照 ISO/TS16949 ：2002 （E）的要求管理其质量管理 其质量管理体系所需的过程？ （4.1） 4.1.11 组织是否对影响产品符合要求的外包过程实施控制？ （4.1） 4.1.12 对影响产品符合要求的外包过程的控制，组织是否在质量管理 依据 TS16949 或转换矩阵编制的质量手册。 体系中加以识别？ （4.1） 要素 4.2 文件要求 4.2.1 总则 4.2.1 质量管理体系文件是否包括以下方面：  依据 TS16949 或转换矩阵编制的质量手册。 a) 形成文件的质量方针和质量目标？  根据组织的复杂度决定程序的充分性。 b) 质量手册？  质量管理体系程序。 c) 标准所要求的形成文件的程序？