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营销综合管理部规章制度 营销综合管理部管理制度 一、销售人员管理办法 1总则 1.1制定目的 为加强本公司销售管理，达成销售目标，提升经营绩效，将销售 人员之业务活动予以制度化，特制定本规章。 适用范围 凡本公司销售人员之管理，除另有规定外，均依照本办法所规范 的体制管理之。 权责单位 销售部负责本办法制定、修改、废止之起草工作。 总经理负责本办法制定、修改、废止之核准工作。 2 一般规定 2.1出勤管理 销售人员应依照本公司〈〈员工管理办法》之规定，办理各项出勤 考核。但基于工作之需要，其出勤打卡按下列规定办理： 2.1.1在公司行政坐班的销售部人员上下班应按规定时间打卡。 2.1.2在外因公出差的销售部人员应按照出差计划表保质保量完成 各项事宜。 2.2工作职责 销售人员除应遵守本公司各项管理办法之规定外，应善尽下列之 工作职责： 2.2.1部门主管 负责推动完成营销部之销售目标； 执行公司所交付之各种事项； 督导、指挥销售人员执行任务； 控制存货及应收帐款； 控制销售单位之经费预算； 随时稽核各销售单位之各项报表、单据、财务； 按时呈报销售各类表单； 定期拜访辖区内的客户，借以提升服务品质，并考察其销售 及信用状况。 2.2.2销售人员 基本事项 A应以谦恭和气的态度和客户接触，并注意服装仪容之整 洁； B对于本公司各项销售计划、行销策略、产品开发等应严守 商业秘密，不得泄漏予她人； C不得无故接受客户之招待； D不得于工作时间内凶酒； E不得有挪用所收货款之行为。 销售事项 A产品使用之说明，设计及生产之指导； B公司生产及产品性能、规格、价格之说明； C客户抱怨之处理； D定期拜访客户并汇集下列资料： a产品品质之反应； b价格之反应； c消费者使用量及市场之需求； d竞争品之反应、评价及销售状况； e有关同行业动态及信用； f新产品之调查。 F收取货款事宜； G客户订货交运之督促； H合同执行过程中沟通技术交底、交货期等事宜； I整理各项销售资料。 货款处理 A收到客户货款应经过合理的方式当日公司财务部负责人； B不得以任何理由挪用货款； C不得以其它支票抵缴收回之现金； D不得以不同客户的支票抵缴货款； E应以公司所核定之信用额度管制客户之发货，减少坏帐损 失； F没有得到公司同意不得向仓库借支货品。 2.3移交规定 销售人员离职或调职时，除依照〈〈离职工作移交办法》办理外， 并得依下列规定办理。 2.3.1销售部主管 移交事项 A财产清册； B公文档案； C销售帐务； D领用、借用之公物； H其它。 注意事项 A销售部主管移交，应呈报由移交人、交接人、监交人共同 签章之〈〈移交报告》； B交接报告之附件，如财产应由移交人、交接人、监交人共 同签章； C销售部主管移交由总经理室主管监交。 2.3.2 .销售人员 移交事项 A负责的客户名单； B应收帐款单据； C领用之公物； D其它。 注意事项 A应收帐款单据由交接双方会同客户核认无误后签章； B应收帐款单据核认无误签章后，交接人即应负起后续收款 之责任； C交接报告书由移交人、交接人、监交人共同签章后呈报总 经理室（监交人由销售主管担当）。 3工作规定 3.1工作计划 3.1.1销售计划 销售人员每年应依据本公司〈〈年度销售计划》，制定个人之〈〈季 度销售计划表附件（1）》，呈主管核定后，按计划执行。 3.1.2作业计划 销售人员应依据〈〈季度销售计划表》，填制〈〈拜访计划表》，呈 主管核准后实施。 3.2客户管理 销售人员应填制〈〈客户资料管理表 附件2》，以利客户信用额度 之核定及加强服务品质。 拜访计划之参考； 3.3工作报表 3.3.1详见“四一2—2.1.2”相关内容 3.3.2收款实绩表 销售人员每月、季度、年度应填制上月份之〈〈月收款实绩表 附件 3》、〈〈季度收款实绩表 附件3》、〈〈年度收款实绩表 附件3?呈 主管核示，作为绩效评核、帐款收取审核与对策之依据。 3.4售价规定 销售人员签订单机设备合同，售价得到部门主管同意批准， 方可执行； 销售人员如需签订项目总包合同，售价需逐层汇报相关领导 同意批准，方可执行。 3.5销售管理 销售部应将所辖区域作适当划分，并指定专属销售人员负责 客户开发、产品推广、收取货款等工作； 销售部主管应与各销售人员共同负起客户信用考核之责任； 3.6收款管理 委托销售人员收款(银行纸质承兑汇票、转账支票)，收票 之前必须拍照给公司财务人员确认无误后，方可收取支票，收到 票之后尽快返回公司将票完整交予财务，未经公司财务或总经理 同意，票据不能在销售人员手中隔夜； 销售人员应在合同规定收款时间内，经过电话方式、前往现 场或者催款函件方式向客户收取相应阶段款项； 未按合同规定时间收回的货款，除特殊情况造成扣款外(必