质量HSF环境管理评审实施程序.docxVIP

有限公司 文 件 名 称 管理评审实施程序 文 件 编 号 页 次 第 PAGE 5页 共6页 版 本/修 订 号 A/0 生 效 日 期 2020-3-1 条 款 号 Q5.6 + E4.6 一、流程图及作业过程： 纠正和预防体系有效性体系充分性体系适宜性结案决议实施形成决议（见管理评审报告）评审会议准备资料评审计划传达室 达评审计划质量\HSF\环境方针的适应性改进的建议可能影响质量/HSF/环境管理体系的变更理体系的变更以往管理评审的跟踪措施预防和纠正措施的状况过程绩效 （质量/HSF环境目标指标达成状况）顾客社区反馈（满意度、投诉） 纠正和预防 体系有效性 体系充分性 体系适宜性 结案 决议实施 形成决议 （见管理评审报告） 评审会议 准备资料 评审计划传达室 达 评审计划 质量\HSF\环境方针的适应性 改进的建议 可能影响质量/HSF/环境管理体系的变更 理体系的变更 以往管理评审的 跟踪措施 预防和纠正措 施的状况 过程绩效 （质量/HSF环境目标指标达成状况） 顾客社区反馈 （满意度、投诉） 审核及监测结果 改进项目（见管理 改进项目 （见管理评审报告） 1.2、作业过程： 过程输入 过程输出 过程绩效 1. ISO9001:2015及IECQ QC080000/5.6.2，ISO14001:2015/4.6条款中的评审项目 2.《管理评审计划》 3.各项评审资料 1.《管理评审报告》， 包括以下有关的任何决定和措施 A.体系及其过程有效性的改进 B.与顾客要求有关的产品的改进 C.资源需求 1.会议的准时率≥95% 2.改进项目的结案率≥95% 二.目的： 管理层对质量/HSF/环境管理体系的运作状况和目标/指标的达成状况进行评审，提出改进要求，以确保质量/HSF/环境体系的适宜性、充分性和有效性。 三.适用范围： 适用于本公司质量/HSF/环境体系的所有活动。 四.定义： 4.1管理评审由最高管理者就质量/HSF（环境）方针和目标，对质量/HSF（环境）体系的现状及其适宜性、充分性、有效性进行的正式评价。 4.2管理者代表由公司最高层管理者任命，协助公司最高层管理者建立、实施质量/HSF/环境管理体系，并向最高管理者报告质量/HSF/环境体系运作状况和绩效的管理人员。 五、作业程序： 流程 目标 输入 作业方法描述 输出 职责 信息 时效/反馈 准 备资 料 准 备 资 料 传达评审计划 制订评审计划 ● 1.评审目的、时间、地点、项目、人员 5.1 评审计划 5.1.1最高管理层委托管理者代表根据体系要求，通常情况每年至少组织召开一次管理评审会议。并于评审前两周将《管理评审计划》（附件一）发至各部门。 1．《管理评审计划》 管理者代表 1.总经理 2各部门经理 于评审前两周将《管理评审计划》发至各部门 5.1.2特殊情况，如：组织结构发生重大变化、质量/HSF/环境体系内外部审核出现严重不合格项、发生重大质量/HSF/环境事故时，由总经理提出，管理者代表制定评审计划。 ● 1．《管理评审计划》 --已批准 5.2 评审计划之传达 体系科将批准之《管理评审计划》发至各部门，《计划》中应明确评审目的、时间、地点、参加人员等。 1.《管理评审计划》传达至各部门，并确认收到。 体系科/文控员 各部门经理/主管 会议前2个工作周传达 资料100%按时且充分准备 1．《管理评审计划》 已批准 5.3 准备资料： 5.3.1相关部门依据评审计划准备评审资料。 管理者代表准备质量环境方针、组织责权划分是否合理、纠正和预防措施、以往管理评审决议追踪情况、可能影响体系变更等方面的资料。 1.方针适宜性 2.纠正预防措施报告 3.以往评审决议实施情况 4.可能影响体系变更的因素 管理者代表 体系科(资料汇总部门)ISO专员 评审会议前3个工作日 5.3.2 体系科准备审核结果（含第二、三方）方面的资料，内部合规性评价，法律法规更新的资料。 审核结果资料 体系科主管 体系科ISO专员 5.3.3质量管理部产品质量/HSF（含供方产品），公司级及本部门质量目标达成状况（即过程绩效，供方绩效）， 准备顾客满意，投诉方面的资料。 1.顾客满意，顾客投诉. 2产品质量/HSF报告 3.公司级及本部门质量/HSF目标 1.QA主管 2.IPQC主管 3.IQC主管 4.验厂专员 体系科ISO专员 5.3.4行政部准备公司级环境目标指标达成状况（即过程业绩，含供方业绩），环境监测，安全事故等资料。 公司环境目标指标达成情况 行政部 EMS管理者代表 流程 目标 输 入 作业方法描述 输出 职责 信 息 时效/反馈 形 成决 形 成 决 议 (续) 准 备 资 料 资料100