品质异常奖罚详细规定.docVIP

1.0 目标 制订本要求以确保生产产品按质、按量、按时出货，杜绝并惩治因疏忽而造成生产不顺畅，给企业造成直接经济损失行为，如补数、用户扣款、浪费或有意损坏企业财产等。提升产品质量及降低成本，加强职员品质意识、激励职员责任感。此要求是参考同行奖罚标准，结合本企业实际情况而制订。 2.0 范围 适适用于捷艺发印刷包装生产品质异常、反复性打样、生产超出损耗造成重制、用户投诉/用户退货造成补货物质事故。 3.0 定义 3.1 有效控制制程品质事故。 3.2 加强内部品质控制、用户投诉控制。 4.0 品质违规及品质事故 4.1 品质违规指生产过程违反管理控制程序及作业指导、要求出现制程异常 4.1.1不签或签错首件、生产制程过程出现异常未改善照样生产； 4.1.2 产品遗失、样办遗损、步骤卡丢失、数量交接错误,前工序标明各注意事项丢 失、或混乱或不按前工序标明各注意事项进行操作，混款、贴错标签、更改工 单没完全回收至混货等； 4.1.3 品质违规现象，发觉者能够给以责任人开具《事故改善单》，要求责任主管给以处理意见回复，并限期整改，按时改善。 4.2 品质事故指生产过程中因为制程异常造成一定经济损失 4.2.1 轻微事故：按成本损失计算金额在3000元以下品质事故； 4.2.2 通常事故：按成本损失计算金额在5000元以下3001元以上品质事故； 4.2.3 严重事故：按成本损失计算金额在0元以下5001元以上品质事故； 4.2.4 特大事故：按成本损失计算金额超出1元以上品质事故。 5.0 权责 5.1 生产工序或责任部门负责品质异常、产品欠数统计和申请补数单填报，由当事 部门责任认定，分析原因及改善对策。 5.2 业务部、采购部依据品质部提供《品质异常处理汇报》核实成本损失金 额，4小时内完成提供给品质部。 5.3 品质部负责品质违规查证查实，由当事部门确定后签定奖惩明细；品质部负责对品 质异常评定，依据部门或车间开出缺数、补印、补纸、返工等申请单，对品质 异常进行审查并判定，填写《品质异常处理汇报》,按成本损失及用户违约金核实 品质事故损失而计算处罚金额。经确定损失金额及当事人负担责任后，交工程部开 出补印生产工程单。 5.4 《品质异常处理汇报》通常品质事故以下由相关责任人署名认可，品质部报生产总 监/副总签署，递交总经理（或委托责任人）同意；严重品质事故以上在品质管 理会议上评审，由总经理（或委托责任人）同意。行政部按结果实施奖罚及书面通 告。 6.0 管理责任分类 6.1 生产副总/总监、部门经理、主管、组长负品质事故管理责任。 6.2 机长、跟机、作业员、员工、采购员、跟单员、开单员、报价员、设计员、工程 审核、工艺审核、刀模、仓管员、资料保管员、QC等相关人员，负事故关键直接 责任。 7.0 处罚核实标准 7.1 品质违规： 7.1.1出现4.1.1现象,各部门相关管理人员（部门经理、主管、组长）按9.0负管 理责任处50元以上责任负担，直接责任人责任负担100元； 7.1.2出现4.1.2项现象,各部门相关管理人员（部门主管、组长）负管理责任作行 政警告，直接责任人处50-100元责任负担。 7.2 品质事故： 7.2.1按成本损失30%(依据情节轻重和态度可在10-50%范围内)由责任人负担,企业负担70%(责任人分:直接和管理责任人)； 7.2.2 以《补料申请单》上补数按成本损失30%来由责任人负担； 7.2.3 责任负担分配百分比 序号 损失金额（元） 责任负担为损失金额30% 责任划分 当事人 组长/ 主管 品管 品质组长 生产 经理 品质经理/主管 副总 1 0-1000 30% 75% 20% 5% 2 1001-3000 30% 70% 20% 5% 5% 3 3001-5000 30% 45% 20% 10% 5% 10% 10% 4 5001-0 30% 35% 20% 10% 5% 10% 10% 10% 5 1以上 30% 20% 20% 10% 10% 15% 10% 15% 例1： 3500 1050 472 210 105 53 105 105 例2： 8000 2400 840 480 240 120 240 240 240 例3： 40000 1 2400 2400 1200 1200 1800 1200 1800 注： A．非生产工序直接当事人负担80%、管理责任人20%，无法确定或空职之岗位其所负担百分比由原有责任人再按各百分比分担； B．负担金额少于责任金额时，由责任人全部负担实际损失金额；当事人为管理层时，损失金额和下属无关，由当事人和上级管理责任人按以百分比分担。 7