sp-qp-012管理评审控制程序.docx

LOGO 中国ABC汽车零部件有限公司 文件 级别 文件编号 SP-QP-012 版本 B0 文件名称 管理评审控制程序 L2 页 数 1 of 4 权责部门 管理者代表 管理评审控制程序 批准/日期 审核/日期 编制/日期 文件修订履历 版本 修订内容 修订章节 修订人 修订日期 A0 公司导入ISO/TS16949:2009体系，新制订发行 / B0 公司导入ISO9001:2015IATF16949:2016全版修订程序内容 / LOGO 中国ABC汽车零部件有限公司 文件 级别 文件编号 SP-QP-012 版本 B0 文件名称 管理评审控制程序 L2 页 数 2 of 4 权责部门 管理者代表 1、 目的 按计划的时间间隔评审质量管理体系，不断改善体系及其运行效果，确保能够持续符合质量体系标准的要求， 以确保质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。 2、 适用范围 本公司现行的质量管理体系所包括的管理活动均适用。 3、 定义： 3.1管理评审：是由组织的最高管理者就战略、方针和目标对质量体系进行定期的、系统的评价。管旨体系进行 定期的、系统的评价。 3.2体系的适宜性、充分性、充分性 质量管理体系的三性 含义说明 体系的适宜性 （能不能用） 适宜性指质量管理体系与组织所处的客观情况的适宜过程。 这种适宜过程应是动 态的，即质量管理体系应具备随内外部环境的改变而做相应的调整或改进的能 力，以实现规定的质量方针和质量目标。 体系的充分性 （够不够用） 充分性指质量管理体系对组织全部质量活动过程覆盖和控制地过程， 即质量管理 体系地要求、过程展开和受控是否全面，也可以理解为体系的完善程度。 体系的有效性 （有没有用） 有效性指组织对完成所策划的活动并达到策划结果的程度所进行的度量， 即通过 质量管理体系的运行，完成体系所需的过程或者活动而达到所设定的质量方针和 质量目标的程度，包括与法律法规的符合程度、顾客满意程度等。 4、 相关参考文件 4.1《纠正与预防措施管制程序》 4.2《记录控制程序》 5、 权责定义： 总经理：主持管理评审。 管理者代表：负责向总经理报告质量管理体系运行情况，提出改进建议，审核相应的管理评审报告； 体系工程师：管理评审计划的制定，收集并提供管理评审所需的输入，编制管理评审报告，并对评审后的 纠正预防和预防措施进行跟踪和验证。 各相关部门负责提供与本部门工作有关的评审所需的资料，并负责实施管理评审中提出相关的纠正措施和 预防措施。 6作业流程及内容（见下页） LOGO 中国ABC汽车零部件有限公司 文件 级别 文件编号 SP-QP-012 版本 B0 文件名称 管理评审控制程序 L2 页 数 3 of 4 权责部门 管理者代表 序号 作业流程 权责部门/人 作业要求 相关文件/表单 6.1 管理评审 1 孑策划 / 体系工程师 6.1体系部每年初策划本年度的管理评审时间表 ，列 入【年度管理评审计划】以便按时实施评审工作 ，每 年最少召开一次管理评审 （时间间隔不超过 12个 月）.管理评审通常由总经理主持以会议形式进行 ， 参加成员包括管理者代表及各部门负责人等管理层 干部. 年度管理评审计 划 6.2 1 r 管理者代表 6.2依据【年度管理评审计划】 定义时间做好【管理 评审计划表】由管代决定具体的评审日期，提前发岀 管理评审通知各参与评审成员，以便提前准备评审 输出资料. 管理评审计划表 管理评审通知 F 6.3 1 各部门 6.3各部门按照管理评审通知要求准备好的事项 ，做 好相应的评审输入资料，资料可提前交管理者代表 审核. 管理评审会议提 报资料 评审输入准备 6.4 1 评审执 总经理 管理评审会议由总经理主持，管理评审输入内容按 照6.3所规定的评审输入项目 会议记录 6.5 1 总经理 各部门主管 6.5经分析与讨论后，对质量管理体系需要进行改进 事项决议，管理评审的输出应包括与以下方面有关 的任何决定和措施： 质量管理体系有效性及过程有效性的改进 ； 与顾客要求有关的产品的改进 资源需求 管理者代表根据管理评审的结果和总经理的改进措 施指示作成【管理评审报告】，经过总经理批准发行 至U被评审各部门，要求各部门依据评审会议中拟定 的措施及方案采取改进措施 管理评审总结报 告 管理评审输出 F 6.6 1 管理者代表 各相关部门 6.6管理评审输出事项由管理者代表负责跟进 、监督 和评价，必要时可发岀【纠正预防措施单】纠，以 确保对会议中提岀的问题做岀有效改进 ；各相关部 门依据《纠正与预防措施管制程序》对各管理评审 输入需要改进内容拿出纠正措施并落实到位 《纠正与预防措 施管制程序》 纠正措施 1 ^改善 r 6.7 跟踪^ 管理者代表 6.7各部门依据评审会议之决议事