专业资源 校内实训基地规范与流程 综合实训指导手册及考核标准08.docVIP

PAGE 1 实训课题8 商品采购流程模拟训练 要提高采购业务部门的工作效率，就需要规范化、标准化的管理，采购业务流程的规范化与程序化是连锁公司采购系统高效运作的基本保证。 一、实训目的和要求 1.了解连锁企业商品采购的流程。 2.了解连锁企业的退换货流程。 3.了解连锁企业的供应商管理。 4.了解采购谈判的着眼点与谈判技巧。 5.了解采购过程中所用到的各种表格。 二、场景设计 某罐头生产厂家，其产品主要经销西南地区，有一定的品牌知名度。该厂为将产品推销到华东地区，首选某市为目标市场，预先找一家连锁企业合作，借助其连锁销售网络逐渐向其他地区推进。在新品上市之初，该厂家分析了当地市场：该城市目前有大卖场A，B，C，D，E。其中A，B是全国性的大卖场，在全国门店上千家，但此前由于进场费等一些问题没有与之合作；C是区域性大卖场，主要在华东地区发展，其门店近千家，主要业态为超市和便利店；D是当地发展起来的企业，主要在该市及周边地区发展，在当地占有一定的市场份额。经过分析，该罐头厂家决定与C谈进场上柜事宜。你作为C的一名买手负责该品类商品是否进场等事宜。请根据C的工作流程及市场分析，做好与供应商的谈判、商品进场试销、商品转正、供应商结款、商品淘汰等工作。 三、相关知识 1.一般采购业务管理总流程参考（见图4—1） ? 否 否 是 不是 是 是 是 否 采购部与供应商洽谈新品引进 是否新供应商 新供应商商品引进流程 旧供应商新商品引进流程 订货管理作业流程 收货作业流程 商场进行商品销售管理 采购部与店面部共同分析是否有滞销和质量问题 采购部分析是否经营有问题 信息部：新品试销是否已到期 结算流程 供应商分析 新品转正流程 是否成为新供应商 退货管理流程 采购部处理解决 否 是 转为正式新供应商 图4—1 一般采购业务管理总流程 2.新供应商商品引进流程参考（见图4—2） 不同意 不同意 否 已有经营 采购员洽谈新供应商及新品 商品是否已有经营 将供应商详细资料列表，上报采购经理审批，并注明更换供应商原因，如：供货价较低，是生产厂家等 填写新商品录入资料表和供应商录入表 将供应商详细情况列表 申报采购经理总监审批 采购部录入组录入： 新供应商资料 新商品资料 设定商品状态； 采购员下新品订单，并通知门店 同意 图4—2 新供应商商品引进流程 3.旧供应商新商品引进流程参考（见图4—3） 不同意 不同意 旧供应商新商品样品及资料与采购员洽谈 采购文员填写新品录入资料表 采购部主管/经理签名，并由采购总监签字确认 采购部录入组录入新商品资料并确认 采购员下新品订单，并通知门店 新品资料单转交店长 同意 图4—3 旧供应商新商品引进流程 4.新商品转正流程参考（见图4—4） 未退货通知 未退货通知 已退货 淘汰 保留 第二次 第一次 信息部每周一次检查试销已到期新商品 信息部列出需淘汰的已到期新商品明细表 采购部、卖场考评给出书面意见 采购总监 审阅签字 采购部将商品基础资料属性改为：不可订、不可进 退货流程 财务部结清余款及费用 通知采购部及信息中心商品转正 类别、品名、规格、进价、售价、毛利、单品平均日销、类别平均日销、名次、进货总量、销售总量、现库存 通知信息部淘汰及退货期限 信息部检查到期是否已退货 图4—4 新商品转正流程 5.联营及代销供应商引进流程参考（见图4—5） 同意 同意 同意 采购部和供应商协商联营或代销条件 采购主管和供应商草签联营或代销合同 供应商在合同上签名、盖公章，交采购经理和采购总监审核 总经理签名是否同意 采购主管与供应商合同签署备案（一式三份） 采购部留底 财务部留底 供应商留底 整理费用收取单 采购文员填写新品录入资料表和供应商资料表 采购部录入小组供应商和商品资料，进入订货程序 不同意 不同意 图4—5 联营及代销供应商引进流程 6.供应商分析淘汰流程参考（见图4—6） 　　 通知采购及总经理信息部每周进行一次检查已入场三个月供应商，以及供应商销售排行榜信息部列出供应商商品经营情况一览表采购部签署是否保留意见，并交采购总监确认签字 通知采购及总经理 信息部每周进行一次检查已入场三个月供应商，以及供应商销售排行榜 信息部列出供应商商品经营情况一览表 采购部签署是否保留意见，并交采购总监确认签字 总经理签名是否保留 采购部将该供应商基础资料属性订为：不可订货、不可进 财务部汇总并收取厂家各项费用 退货流程 财务部结清供应商余款 编号、供应商名称、进场日期、品种数、平均日销、结款方式、库存金额…… 通知采购部、信息部、营运部、财务部该供应商转正 通知信息部淘汰供应商名单及最后期限 信息部检查是否按时完成 采购部书面填报各厂家特别费用空间 是 否 是 否 7.租赁结算流程