扬帆造船集团公司经济责任状.docVIP

扬帆集团股份有限公司 大神洲公司20XX年度经济责任状 为保证公司各项生产经营目标的实现，全面落实经济责任制，加强计划管理和成本管控，推动企业健康稳定发展，集团公司在充分考虑企业实际情况的前提下，与各子公司签订经济责任状。 一、经济责任目标 （一）生产目标 1、交船7艘 (92500DWT~15#散货船、57000DWT~5#散货船、57000DWT~8#散货船、57000DWT~7#散货船、57000DWT~9#散货船、57000DWT~10#散货船、57000DWT~15#散货船） 2、下水7艘 (57000DWT~5#散货船、57000DWT~8#散货船、57000DWT~7#散货船、57000DWT~9#散货船、57000DWT~10#散货船、57000DWT~15#散货船、57000DWT~16#散货船) （二）成本费用控制目标 1、单船成本预算控制率100% 2、费用预算控制率100% （三）质量目标 1、X光拍片一次合格率≥86% 2、对外一次报验合格率≥91% 3、试航一次合格率100% （四）人力资源管理目标 1、员工主动流失率≤10% 2、原外包工稳定率≥80% （五）设备备配件现场净损失控制在65万元以内 （六）重大质量、安全、设备责任事故为零 二、责任对象 总经理 三、考核与奖励方式 以年终奖金标准核定责任状奖金基数，并按下述方式进行考核与奖励，以此作为年终奖金总额核定的依据： 指标类别 衡量指标 指标值 挂钩比例 考核方式 数据统计/审核部门 财务指标 净利润 预算净利润目标 15% 1、完成指标值得奖励基数； 2、每增加1000万元净利润，按奖励基数的10%进行奖励； 3、每少1000万元，按奖励基数的5%进行扣减，扣完为止； 财务处 审计监察处 生产指标 交船数 7艘 20% 1、按照计划交船数核定单船奖励基数； 2、按计划节点完成交船，得奖励基数； 3、提前完成交船，按下述方式进行奖励： A、提前1-5天，得单船奖励基数的1.2倍； B、提前6-10天，得单船奖励基数的1.5倍； C、提前11天及以上，得单船奖励基数的2倍。 4、未按计划节点完成交船，按下述方式进行扣罚： A、拖延1-10天，得单船奖励基数的0.8倍； B、拖延11-30天，得单船奖励基数的0.5倍； C、拖延31天及以上，取消该单船奖励基数。 生产运行处 下水船数 7艘 30% 1、按照计划下水船数核定单船奖励基数； 2、按计划节点完成下水，得单船奖励基数； 3、提前完成下水，按下述方式进行奖励： A、提前1-5天，得单船奖励基数的1.2倍； B、提前6-10天，得单船奖励基数的1.5倍； C、提前11天及以上，得单船奖励基数的2倍。 4、未按计划节点下水，根据下述方式进行扣罚： A、拖延1-3天，得单船奖励基数的0.8倍； B、拖延4-10天，得单船奖励基数的0.5倍； C、拖延11天及以上，取消单船奖励基数。 抢回节点奖励 — — 1、通过努力，使得后续船的船台（船坞）周期或码头周期小于计划周期，但未追回年度计划节点，该后续船得单船奖励基数的60%（与上述奖罚方式，两者取其高）； 2、后续船追回年度计划节点，补发前期扣减金额的100%。 成本费用指标 单船成本预算控制率 预算单船成本 15% 1、在保持设备材料预算价格不变的前提下，完成单船成本控制目标得奖励基数； 2、年度内累计单船成本低于控制目标，节约部分按照5%予以奖励。 3、年度内累计单船成本超过控制目标，按超出部分的3%进行扣减，扣完为止。 成本管理处 费用预算控制率（间接制造费用和管理费用之和） 预算费用 10% 1、在保持各项会计口径与预算统一的前提下，完成年度预算费用控制目标得奖励基数； 2、年度内实际费用总额低于预算值，节约部分按照5%予以奖励，奖励额度超过奖励基数的1.5倍，另按单项申请奖励； 3、年度内实际费用总额超过控制目标，按超出部分的3%进行扣减，扣完为止。 财务处 审计监察处 质量指标 X光拍片一次合格率 86% 2% 1、完成指标值得奖励基数；2、每超过指标值1个百分点，按奖励基数的4%进行奖励； 3、实际合格率低于指标值，每少1个百分点，按奖励基数的3%进行扣减，扣完为止。 集团总工办 对外一次报验合格率 91% 2% 1、完成指标值得奖励基数；2、每超过指标值1个百分点，按照奖励基数的5%进行奖励； 3、实际合格率低于指标值，每少1个百分点，按奖励基数的4%进行扣减，扣完为止。 试航一次合格率 100% 2% 完成指标值得奖励基数的1.2倍； 2、每多试航一次，按照奖励基数的50%进行扣减，扣完为止。 生产运行处 人力资源管理指标 员工主动流失率 10% 2% 1、员工主动流失率控制在10%以内