某公司人力资源部年终总结汇报.pptVIP

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 产值对比 第二十九页，共四十九页。 薪资占比 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合计 当月收入 薪资支出 260342 178035 211656 205091 202325 203365 187518 190965 195861 205141 206004 239376 人力支出比率 11.68% 13.86% 15.98% 16.61% 7.84% 10.05% 11.62% 11.99% 10.50% 10.37% 19.83% 12.33% 12.01% 2015 9.74% 第三十页，共四十九页。 社保 第三十一页，共四十九页。 参保人数 2016年度 一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月 在职人数 51 52 50 50 51 51 51 49 47 52 48 47 参保人数 43 42 42 37 34 32 32 31 29 29 33 34 参保比例 84.31% 80.77% 84.00% 74.00% 66.67% 62.75% 62.75% 63.27% 61.70% 55.77% 68.75% 72.34% 第三十二页，共四十九页。 参保人数 年度 公司合计 个人合计 缴费总额 2014 214144 71611 285755 2015 440840 124453 565293 2016 292635 135378 428013 公司参保人数基本无变化，且社评基数保持年10%的增长，从个人部分增长可以看出，主要费用的降低来自公司部分的降低，整体费用下降 第三十三页，共四十九页。 加班时长 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 月均 15年 财务部 7.5 7.5 21 64.5 46.5 18 30 6 9 9 19.5 69 26 22 市场部 30 22.5 102 126 112.5 96 78 124.5 141 99 145 231 109 156 设计部 13.5 1.5 42 28.5 51 52.5 72 64.5 24 72 90 142.5 55 97 人事行政 7.5 0 3 1.5 6 9 10.5 1.5 16.5 24 30 16.5 11 10 仓储物流 42 24 48 18 45 39 16.5 15 7.5 0 0 21 23 25 品控部 7.5 6 6 1.5 4.5 0 0 0 9 31.5 13.5 21 8 0 采购生产 28.5 15 46.5 48 60 52.5 31.5 28.5 22.5 63 25.5 85.5 42 99 第三十四页，共四十九页。 绩效指数 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 均值 客服部 79.50% 82.50% 84.10% 87.70% 85% 90% 90% 83% 87% 89% 86% 80% 85.32% 人事部 111% 109% 103% 90% 94.67% 97.78% 92.71% 96% 90% 90% 94% 96.85% 98.75% 市场部 79% 76% 87% 86% 86% 91% 87% 86% 59% 50% 48% 60% 74.58% 物流部 104.25% 127.73% 112.33% 114.50% 101.16% 104.48% 107.50% 96.75% 108.25% 110% 107.60% 108% 108.55% 采购部 98.92% 100% 87% 86.50% 98.50% 86.50% 99.05% 100% 95.25% 89.45% 70.43% 92.59% 92.02% 材料部 92.16% 107.88% 113.05% 105.83% 102.11% 124.14% 126.89% 124.49 139.62% 150.90% 126.86% 108.18% 117.97% 品控部 107.25% 111.31% 111.96% 108.50% 118.60% 113.36% 108.80% 111.57% 114.14% 98.13% 106.07% 109.00% 109.89% 第三十五页，共四十九页。 其他工作概述 04 第三十六页，共四十九页。 人力管控 劳动关系 社保福利 绩效 经过对于劳动关系进一步拆分，劳动合同修订，以及离职交接流程的规范，2016年度未再出现基与劳动关系相关的纠纷。离职、辞退、劝退均协商合理处理 监督监控各部绩效方案，发现及反应调整绩效