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采购商供货与质量管理办法 202X-XX-XX发布 202X-XX-XX实施 **有限公司 发布 前 言 本标准隶属《采购体系》系列。 本标准发布（修订）简要说明：为确保我司来货情况及质量目标的实现，加强对采购商的管控，特制定本管理办法，此标准围绕采购商送、退货流程及异常物料解决方案进行说明，以指导其处理方案，使各环节能顺畅运作、控制。 本标准由采购部提出，采购部起草（修订）并负责解释。 本标准由我司科技有限公司采购部归口管理。 更改状态 更改条款 更改记录编号 更改/起草人 审核人 审批人 生效日期 采购商供货与质量管理办法 1 目的： 为规范采购商供货和质量，提高采购商供货效率和物料质量管控水平，特制定本管理办法。 2 适用范围 生产物资采购商。 3 工作流程 3.1采购商供货流程 3.1.1交货时间 采购商应按规定的时间准时交货。交货实际时间以采购商货物实际到达我司指定地点的时间为准。如遇特殊情况需变更交货时间，采购商应事先通知我司并征得我司同意。我司收货时间为8：00～11：30、13：30～17：00。如遇特殊情况采购商不能在规定时间到货，采购商应事先通知我司采购部并征得同意。 采购商未按规定的交货期、数量交货时，造成的下列情况所发生的损失，由采购商承担： ①采购商未按我方送货通知单的要求送货，或物料在进货检验中判为不合格批量，且不可让步使用，采购商又不能及时补货，影响生产配套但没有造成停产。 ②采购商未按我方送货通知单要求送货，或物料在进货检验中判为不合格批，且不可让步使用，供方又不能及时补货，造成停产或转产。 ③采购商未能按量供货，或由于物料下线未及时送货，造成我司生产尾数未能及时装机、下线。 3.1.2交货数量 采购商应根据我司的需求数量供货，并随货附带“送货单”。 ① 市区的采购商物料，按两天滚动计划进行接收；市区以外的采购商物料按库存及月度计划进行接收。 ②采购商未能按量供货或仓库核查送货数量与送货单不符，造成我司生产计划无法如数完成的损失由采购商承担。 ③采购商来料数量不足，经质量部、采购部、仓库等相关部门确认后，确实存在到货单与实物不符（包含数量不足、混料等）的，采购部通知采购商限期补货到位，对不能按期补齐物料的采购商，我司采购部有权直接从采购商货款中扣除。 3.1.2.1采购数量与实收数量控制和管理： 3.1.2.1.1采购商送货数量要严格按照采购订单规定执行。 3.1.2.1.2实收数量应以我公司采购合同/订单等单据上的数量为准，按下列超收比例进行控制，超出规定数量的，收取采购商仓库保管费。 序号 实收数量超出订单数量 规定 1 +10%以下 按1平方米面积收到10元/天仓库保管费 2 +10%以上 根据我公司计划部决定，拒收或接收。 3.2采购商质量管理流程 3.2.1不合格品退货流程 3.2.1.1采购部通知采购商不合格原因及数量，采购商到我司或送货车辆捎回返厂的，由我司仓库提供不合格品实物直接退回，如无法到我司处理不合格品的，我司采购部安排物流公司退货，物流费用由采购商承担。 3.2.1.2若我司允许采购商返修的制品，再次送货时，必须确保按照新产品标准进行检验、包装。 3.2.1.3逾期退货责任 区域 接到退货通知天数 逾期退货责任 郑州市 3天 按1平方米面积收到10元/天仓库保管费 河南省内 5天 河南省外 7天 3.2.2 让步接收流程 在我司进货检验中判为不合格(批量)，经采购商同意，我司为不影响生产需要办理让步接收手续。如需我司全检满足生产，我司有权按照全检耗时，收取厂家全检费用。 3.2.3采购商质量改进控制流程 3.2.3.1采购商物料在我司入厂、生产使用出现不合格情况时，采购商应在接到我司反馈后，积极组织内部相关单位对不良品原因进行排查，同时在原因未查找清楚之前，应对半制品、在制品、库存品等进行封存，严禁发货，带原因查明后，需厂家对问题点进行纠正，同时对制成品进行再次全检。 3.2.3.2质量整改：我司对采购商提出的整改要求或评审、稽查发现的不符合项，采购商应积极组织整改，采购商应在要求时间内反馈纠正措施，限期完成整改并向我司采购部提供《**不合格事宜5C报告》（见记录1）。 若采购商未经我司同意且不按要求履行或整改无效的，采购部将对此采购商的来货数量限制、暂停供货或取消厂家供货资格等处理决定，以降低采购原材料质量异常导致的质量风险。 以下质量异常，提供的整改报告中需包含如下内容： A、 人为原因： a、提供员工上岗培训及验收合格记录； b、对员工进行培训时，需提供培训签到表及验收单； c、制作失效看板时，需提供完善后的看板照片； d、员工作业与工资绩效挂钩，实行奖罚制度并每月进行公司内部公示，同时绩效考核中需明确员工晋升、解雇和薪酬决策等基础； e、对各操作岗位员工要制定编号