公司不合格品控制程序.doc

不合格品控制程序

前言

本标准按照《标准化工作导则第1部分：标准的结构和编写规则》GB/T1.1-2009和《企业标准体系管理标准工作标准体系的构成和要求》GB/T15498-2003进行编制，旨在对可疑和不合格的产品或材料进行标识、记录、评审、隔离和处置，使生产过程中各阶段所产生的不合格品得到有效控制，防止不合格产品被误用，确保不合格品不流入下一流程或交付至顾客，规范不合格品的控制与管理。

若本标准的内容与国家现行有关法律、法规或标准相抵触，按国家现行法律、法规或标准执行。

不合格品控制程序

1范围

本程序规定了质保工程师、相关部门及分公司对不合格品（施工中出现的不合格部位）控制的职责、管理内容与方法、报告和记录等内容。

本程序适用于北建公司质量管理体系、压力管道安装质量保证体系、锅炉安装质量保证体系、压力容器质量保证体系和起重机械维修安装保证体系所涉及的从材料产品进厂到制造、交付全过程的不合格品控制，包括可疑产品的控制和管理。

2规范性引用文件

下列文件对本文件的应用是必不可少的。凡是注明日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

ML3·20000.01《质量、环境与职业健康安全综合管理手册》

.12《记录控制程序》

.25《施工组织设计控制程序》

ML3·20001.50《施工质量控制程序》

ML3·20001.64《纠正措施控制程序》

ML3·20001.65《预防措施控制程序》

.31《材料供应控制程序》

3术语和定义

本标准采用GB/T19000《质量管理体系基础和术语》、TSGZ0004-2007《特种设备制造安装改造维修质量保证体系基本要求》和ML3·20000.01《质量、环境与职业健康安全综合管理手册》中的术语和定义以及下列定义：

3.1合格：满足顾客和规范要求。

3.2不合格（不符合）：不符合顾客要求和规范的产品或材料。

3.3可疑的产品或材料:任何检验和试验状态不确定的产品或材料。

3.4返工：为使不合格产品符合要求而对其所采取的措施。

3.5返修：为使不合格产品满足预期用途而对其所采取的措施。

3.6让步接收：指对使用或放行未能满足顾客和/或规定要求的产品和/或服务的授权。

3.7降级：指对不合格品改变等级，以使其满足不同的规定要求。

4职责与权限

4.1质保工程师

4.1.1负责组织处理重大不合格品（不符合），批准Ⅲ类技术处理措施（方案）。

4.1.2负责批准超次焊缝返修工艺。

4.2质量管理处

4.2.1质管处是不合格品的归口负责部门，负责不合格品的识别、隔离、评审和处置及重复发生或退货、报废的不合格品的评审和处置，还有对不合格品降级/报废的审核。

4.2.2负责监控公司各单位就生产过程不合格品的统计分析。

4.2.3负责就顾客抱怨的不合格品纠正措施的跟踪验证。

4.3技术处

负责组织制定、审批过程不合格品技术处理措施（方案），并监督、检查措施执行情况。

4.3资产处

4.3.1负责原材料、半成品不合格品的标识、记录、评价、分析、隔离与处置等管理工作。

4.3.2负责组织制定、审批原材料、半成品不合格品处理措施，包括退货、更换等处理措施，并做好监督、检查措施执行情况。

4.4分公司

4.4.1负责向主管部门报告不合格品信息，参与分析、评价不合格产生原因，并负责做好标识、隔离、处置、验证等工作。

4.4.2负责制定不合格品处理措施，并组织实施。

4.4.3负责对生产过程发现的不合格品向顾客提出让步接收申请。

5控制内容与方法

5.1材料不合格品控制

5.1.1材料入库前，材料员和保管员按《材料供应管理程序》的有关要求，共同负责材料外在质量的检验；对外在质量检验不合格的材料不应接收入库，并及时通知供方更换、退货或履行手续后让步接受；对复验不合格的材料，保管员应及时隔离、标识，单独存放。不合格品的分级、评审、处置具体按《材料供应管理程序》执行。

5.1.2材料复检不合格的信息传递

5.1.2.1当材料复检不合格时，检验单位应通知委托单位，并填写《材料复检不合格通知单》报质管处。

5.1.2.2《材料复检不合格通知单》经质管处签署使用意见后，发至资产处、检测单位和委托单位。

5.1.2.3各单位接到《材料复检不合格通知单》后，按职能分工履行相应的监督、检查和处置等职责，并做好记录以便追溯。

5.1.3特许放行

5.1.3.1不合格的原材料、构配件、设备等若拟用于正式工程，使用前必须履行汇签手续形成工程备忘录（或工程联络单、材料代用单、设计变更或设计变更申请），以便追溯。无论是甲供还是乙供原材料、构配件、设备等均由