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公司采购流程管理制度60965

?一、总则

1.目的

为了规范公司采购流程，加强采购管理，确保采购工作高效、有序进行，保障公司生产经营活动的顺利开展，降低采购成本，特制定本制度。

2.适用范围

本制度适用于公司内所有物资和服务的采购活动，包括但不限于原材料、设备、办公用品、劳保用品、工程项目等。

3.基本原则

-按需采购原则：根据公司生产经营计划和实际需求，合理安排采购，避免盲目采购和库存积压。

-质量优先原则：确保所采购物资和服务的质量符合公司要求和相关标准，优先选择优质供应商。

-成本控制原则：在保证质量的前提下，通过合理的采购策略和谈判技巧，降低采购成本，提高采购效益。

-公开透明原则：采购过程应公开、公正、透明，接受公司内部监督，防止腐败行为。

-诚实守信原则：与供应商建立良好的合作关系，诚实守信，严格履行采购合同。

二、采购流程

采购申请

1.需求部门提出申请

各需求部门根据生产经营计划、项目进度等实际需求，填写《采购申请表》，详细注明采购物资或服务的名称、规格型号、数量、需求时间、技术要求等信息，并经部门负责人审核签字。

2.审核与审批

-采购金额较小的申请：由需求部门负责人审核后，报分管领导审批，审批通过后即可进入采购流程。

-采购金额较大的申请：需求部门负责人审核后，需提交公司采购管理部门进行初审，初审通过后报公司领导审批。采购金额较大的标准由公司根据实际情况另行规定。

采购计划制定

1.采购管理部门汇总

采购管理部门收到经审批的《采购申请表》后，进行汇总整理，结合公司库存情况、采购周期等因素，制定采购计划。

2.采购计划内容

采购计划应包括采购物资或服务的名称、规格型号、数量、采购时间、预计采购金额、供应商选择范围等信息。

供应商选择与管理

1.供应商筛选

-采购管理部门通过多种渠道收集供应商信息，如网络搜索、行业推荐、供应商自荐等，并建立供应商信息库。

-根据采购物资或服务的要求，从供应商信息库中筛选出符合条件的潜在供应商，进行初步评估。评估内容包括供应商的资质、信誉、生产能力、产品质量、价格水平、售后服务等方面。

2.供应商实地考察

对于重要物资或服务的供应商，采购管理部门应组织相关人员进行实地考察。考察内容包括供应商的生产经营场所、生产设备、质量管理体系、人员配备等情况，确保供应商具备提供合格产品或服务的能力。

3.供应商评估与选择

-采购管理部门根据初步评估和实地考察结果，对潜在供应商进行综合评估，确定入围供应商名单。

-与入围供应商进行商务谈判，就采购物资或服务的价格、交货期、质量标准、售后服务等条款达成一致意见，选定最终供应商。

4.供应商档案建立

采购管理部门为选定的供应商建立档案，档案内容包括供应商基本信息、营业执照副本复印件、税务登记证副本复印件、组织机构代码证副本复印件、法定代表人身份证明书、授权委托书、产品质量检测报告、业绩证明材料、合作协议等。

5.供应商动态管理

-采购管理部门定期对供应商进行评价，评价内容包括产品质量、交货期、价格水平、售后服务等方面。评价结果分为优秀、良好、合格、不合格四个等级。

-对于评价结果为优秀的供应商，在后续采购中可给予一定的优惠政策；对于评价结果为不合格的供应商，应及时进行整改，如整改后仍不符合要求，应停止合作。

采购合同签订

1.合同起草

采购管理部门根据与供应商谈判达成的协议，起草采购合同。采购合同应明确采购物资或服务的名称、规格型号、数量、价格、交货期、质量标准、验收方式、付款方式、违约责任等条款。

2.合同审核

采购合同起草完成后，提交公司法律事务部门进行审核。法律事务部门重点审核合同条款的合法性、完整性、准确性等，确保合同符合法律法规要求，避免法律风险。

3.合同签订

经法律事务部门审核通过的采购合同，由公司法定代表人或其授权代表与供应商签订。签订后的采购合同原件由采购管理部门负责保管，同时将合同副本分发给需求部门、财务部门等相关部门。

采购执行

1.订单下达

采购管理部门根据采购合同，向供应商下达采购订单。采购订单应明确采购物资或服务的名称、规格型号、数量、交货期、交货地点等信息，并要求供应商签字确认。

2.跟踪与协调

-采购管理部门负责跟踪采购订单的执行情况，及时与供应商沟通，了解生产进度、发货情况等信息，确保供应商按时、按质、