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乡镇内控制度自查报告

根据上级关于加强乡镇内部控制制度建设的相关要求，我镇高度重视，成立专门自查工作小组，对内部控制制度的建设和执行情况进行了全面、深入的自查。现将自查情况报告如下：

内部控制制度建设情况

1.内部环境

-组织架构：我镇按照相关规定和工作需要，设置了较为合理的组织架构。明确划分了各个部门的职责和权限，如党政办公室负责综合协调、文件处理等工作；财政所负责财务管理、资金收支等工作；社会事务办公室负责民政、社保等民生事务。各部门之间分工明确，相互协作，形成了较为完善的工作体系。

-人员管理：注重人员的选拔、培训和考核。在人员招聘方面，严格按照相关程序进行，确保录用人员具备相应的专业知识和技能。定期组织各类培训活动，提高工作人员的业务水平和综合素质。建立了完善的绩效考核制度，将工作业绩与薪酬、晋升等挂钩，充分调动了工作人员的积极性和主动性。

-内部审计：设立了内部审计岗位，配备了专业的审计人员。内部审计人员定期对镇内的财务收支、项目建设等进行审计监督，及时发现和纠正存在的问题，有效防范了内部风险。

2.风险评估

-风险识别：我镇结合自身实际情况，全面识别了在经济活动中可能面临的各种风险。包括政策风险，如国家相关政策调整可能对我镇的项目建设、资金扶持等产生影响；市场风险，如农产品价格波动可能影响农民收入；财务风险，如债务风险、资金流动性风险等。

-风险分析：针对识别出的风险，组织专业人员进行了深入分析。采用定性和定量相结合的方法，评估了风险发生的可能性和影响程度。例如，对于债务风险，分析了债务规模、偿债能力等因素，评估了可能面临的违约风险。

-风险应对：根据风险分析的结果，制定了相应的风险应对策略。对于高风险事项，采取规避、降低等措施；对于低风险事项，采取接受、分担等措施。例如，对于政策风险，加强与上级部门的沟通协调，及时了解政策动态，调整工作策略；对于市场风险，引导农民调整种植结构，降低市场波动的影响。

3.控制活动

-预算控制：建立了完善的预算管理制度，加强了对预算编制、执行和调整的全过程控制。在预算编制方面，严格按照相关规定和实际需求进行编制，确保预算的科学性和合理性。在预算执行过程中，加强对预算执行情况的监控，定期进行预算执行分析，及时发现和解决预算执行中存在的问题。严格控制预算调整，确需调整的，按照规定程序进行审批。

-收支控制：加强了对收支业务的管理。收入方面，严格执行收支两条线制度，确保各项收入及时、足额上缴财政。加强对收费项目的管理，严禁乱收费行为。支出方面，严格执行审批制度，按照规定的审批权限和程序进行审批。加强对支出的审核，确保支出的真实性、合法性和合理性。

-政府采购控制：制定了政府采购管理制度，规范了政府采购行为。严格按照政府采购程序进行采购，确保采购过程的公开、公平、公正。加强对政府采购项目的监督管理，确保采购的货物和服务符合质量要求。

-资产控制：建立了资产管理制度，加强了对资产的购置、使用、处置等环节的管理。定期对资产进行清查盘点，确保资产的安全完整。加强对固定资产的折旧核算，提高资产的使用效率。

-合同控制：制定了合同管理制度，规范了合同的签订、履行和管理。在合同签订前，加强对合同对方的资信调查，确保合同的合法性和有效性。在合同履行过程中，加强对合同执行情况的监控，及时发现和解决合同履行中存在的问题。

内部控制制度执行情况

1.预算执行情况

-我镇严格按照预算安排进行资金使用，预算执行率较高。在预算执行过程中，各部门能够严格遵守预算规定，合理安排资金支出。例如，在项目建设方面，严格按照项目预算进行资金拨付，确保项目建设顺利进行。同时，加强了对预算执行情况的监督检查，对发现的问题及时进行整改，有效提高了预算执行的规范性和严肃性。

2.收支管理情况

-收入管理：各项收入能够及时、足额上缴财政，不存在截留、挪用等问题。严格执行收费项目审批制度，所有收费项目均经过上级部门批准，并在规定的收费标准范围内进行收费。加强了对非税收入的管理，确保非税收入及时入库。

-支出管理：支出审批严格按照规定程序进行，支出凭证真实、合法、有效。在支出审核过程中，严格把关，对不符合规定的支出坚决不予报销。同时，加强了对“三公”经费的管理，严格控制“三公”经费支出，“三公”经费支出较往年有明显下降。

3.政府采购执行情况

-我镇在政府采购过程中，严格按照政府采购程序进行操作。在采购项目确定后，及时发布采购公告，邀请符合条件的供应商参与投标。在评标过程中，严格按照评标标准进行评标，确保评标结果的公平、公正。采购合同签订后，加强对合同执行情况的监督检查，确保采购