FR-QP-44 产品审核控制程序 A00.docVIP

LOGO

深圳XXX新材料股份有限公司

惠州市XXX实业有限公司

文件编号：FR-QP-44

版本号：A/00

文件密级：秘密

文件名称

产品审核控制程序

页码：第PAGE1页共NUMPAGES\*Arabic2页

修改履历

版本号

生效日期

修改说明

A/00

2024.05.10

新增文件。

编写

审核

批准

签名

日期

1.目的

站在用户立场上对产品进行客观审核，验证产品是否符合所有规定的要求，并利用审核信息确定产品的质量水平及其变化趋势。

2.范围

适用于公司内部的产品审核工作。

3.职责

3.1品质部负责组织制定年度产品审核方案，负责编制《产品审核评级指导书》。

3.2审核组长负责编制每次产品审核的实施计划，按计划组织审核小组成员对有关产品进行审核、评价和报告。

3.3各部门对审核中发现的不符合项，负责制定纠正措施并组织实施。

4.程序

程序

工作内容

输出文件

责任部门/人

6.1年度产品审核方案的编写

6.1.1年度产品审核方案的策划与编写

1）每年1月15号前，由品质部经理策划并编制本年度的产品审核方案，策划时要考虑拟审核的产品的状况、重要性，新产品开发的计划，以及以往审核的结果

2）应保证每种产品种类每年至少一次产品审核。年度产品审核方案的内容包括审核目的、审核准则、受审产品范围、审核频次（时间）等

年度产品审核方案

品质部

6.1.2年度产品审核方案经管理者代表批准后下发

管理者代表

6.2年度产品审核方案的修订

6.2.1在以下几种情况下，应根据需要对年度产品审核方案进行修订，增加产品审核的次数：

1）入仓检验发现同种产品质量连续3个月下降

2）1个月内，同种产品出现两次顾客索赔及退货

3）发生重大质量事故，导致产品被召回

4）生产流程、工艺更改

5）生产地点变更

6）产品长期停产，当恢复生产时

7）关键材料供应商更换

8）顾客或法规新增特殊要求时9）新产品批量生产时

年度产品审核方案

品质部

6.2.2修订后的年度产品审核方案经管理者代表批准后下发

管理者代表

6.3产品审核的准备

6.3.1由品质部经理指定审核组长，并成立审核小组。由审核组长分配审核小组成员的任务。在分配审核任务时应注意：审核员不应是对所审核产品质量负有直接责任的人，如产品检验员；也不应是与被审核产品/领域有连带责任的人，如产品设计工程师

品质部经理、审核组长

6.3产品审核的准备

6.3.2品质部组织编写《产品审核评级指导书》，内容包括：

1）产品名称、型号、规格

2）按产品安全性、功能、结构、外观、包装等特性分组划分的质量缺陷编号、缺陷内容及缺陷等级

《产品审核评级指导书》应送管理者代表批准。每次审核时，均可使用批准后的《产品审核评级指导书》。在产品质量有了改进时，应重新修订《产品审核评级指导书》

《产品审核评级指导书》

品质部

6.3.3审核组长负责制定产品审核实施计划，经品质部经理审核，管理者代表批准后，在审核前5天下发给受审部门

产品审核实施计划的内容包括：

1）审核目的

2）受审核的产品/审核范围

3）审核准则

4）审核组成员名单及分工情况

5）审核的时间和地点

6）抽样样本量的大小7）日程安排

8）审核总结会议的安排

9）审核报告的分发范围和预定发布日期

产品审核实施计划

审核组长

6.3.4受审部门收到产品审核实施计划以后，如果对审核日期和审核的主要项目有异议，可在两天之内通知审核组，经过协商可以再行安排

受审部门

6.3.5审核组长组织审核组成员编制产品审核检查表

1）由审核员负责编写产品审核检查表

2）审核组长协助审核员准备并最终审定检查表

产品审核检查表

审核员

6.4产品审核的实施

6.4.1检查测试条件

对与受审产品有关的测试条件进行检查。检查内容包括：

1）检查测试产品的量具和仪器的校准情况

2）检查测试环境是否符合规定要求

3）检查测试人员的技能、资格

审核员

6.4.2进行产品抽样

按审核实施计划的要求进行抽样。要在包装之后准备发运的产品中进行抽样，除非审核