相关方需求和期望控制程序.pdfVIP

相关方需求和期望控制程序

1目的

为保证公司的管理体系的正常运行，通过对管理体系可能产生影响的相关

方进行控制管理，

以达到控制产品质量和环境污染的目的。

2适用范围

适用于与公司管理体系有关的、涉及相关方的所有相关部门。

3职责

3.1行政部采购负责对采购原辅材料的相关方进行评价和控制。

3.2销售部负责了解及组织评审客户对质量方面的要求。

3.3行政部负责对进入公司的外来人员的环境管理工作和周围居民的协

调管理工作，以及与上级相部门的联系工作。

4工作程序

4.1采购控制

4.1.1采购在对相关方进行评价，确定相关方（具体参见《医疗器械购进

管理控制程序》）时，不但要从资质、信誉、质量等方面进行考虑，而且

要考虑所供应原辅料的环境影响因素，在质量、价格、信誉等都

符合的条件下，应优先选择环境管理好的合格相关方。

4.1.2采购合同签订前，应向相关方宣传公司方针，必要时在合同中明确

规定环境保护要求的有关条款及赔偿措施

4.1.3采购的原辅材料在装卸、运输过程中要采取必要的防护措施，以防、

扬散、流失及二级污染的措施。

4.2合同管理控制

4.2.1销售部在服务活动中，在对客户信息的分析研究中，在注意产品

质量的同时，应充分考虑客户对环境保护方面的要求，并以此不断改进，

提高产品的性能。

4.2.2在合同评审中，销售部应充分考虑环境影响因素，必要时要在合

同中明确规定环境保护要求的条款。

4.3外来人员的管理控制

4.3.1门卫负责对外来人员和车辆进出厂门的登记工作，对进入工作区域

的外来人员须由公司相关人员带领。

4.3.2对于进入厂区的外来人员，相关部门应主动对其说明公司的环保要

求，并进行督促、检查。

4.3.3对临时工、外来民工、外来安装施工人员及来公司参观的外来人员，

办公室应主动说明公司的环保要

求，以使其自觉遵守公司的环保要求。

4.4上级相关部门和周围居民

4.4.1管理部负责同上级相关部门，如环保局、消防大队、技术监督局等

协调工作，及时了解有关的信息，负责上级部门来公司检查、验收等接待

汇报工作。

4.4.2管理部负责收集、整理相邻单位、周围居民等相关方的合理抱怨、

投诉和要求，并予以答复。对合理抱怨、要求应转给相关部门予以处理，

若部门不能单独处理，应向管理者代表反映，直到问题的圆满解决。

4.5在本程序中所形成的记录由各相关主管部门负责管理，并执行《文件

控制程序》。

5引用文件

《医疗器械购进管理控制程序》

《顾客满意控制程序》

6相关记录

《相关方需求和期望清单》