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安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系建设实施方案

为全面落实企业安全生产主体责任，构建“风险分级管控在前、隐患排查治理在后”的双重预防机制，有效防范各类生产安全事故，结合企业实际，制定本实施方案。

一、总体目标

通过建立风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系（以下简称“双重预防体系”），实现风险辨识全覆盖、评估科学精准、管控措施有效，隐患排查标准化、治理闭环化、责任明确化，最终形成“全员参与、全过程控制、全要素管理”的安全生产长效机制，确保年度生产安全事故起数、重伤及以上事故发生率同比下降30%以上，较大及以上事故“零发生”。

二、风险分级管控实施步骤

（一）风险辨识

1.辨识范围：覆盖所有生产经营活动，包括设备设施（如生产线、压力容器、电气系统）、作业活动（如吊装作业、有限空间作业、动火作业）、场所环境（如仓库、危化品存储区、办公区域）、管理体系（如安全制度执行、应急演练、外包单位管理）四大类。

2.辨识方法：采用“全员参与+专业辅助”模式，一线员工通过“岗位风险清单”填报本岗位潜在风险（如机械伤害、触电、物体打击）；安全管理部门组织技术骨干、外部专家运用安全检查表法（SCL）、作业危害分析法（JHA）、故障类型和影响分析法（FMEA）开展系统性辨识；针对高危作业（如动火、高空作业），额外采用预先危险性分析法（PHA）进行专项辨识。

3.辨识周期：常规辨识每季度开展1次；新设备投用、工艺变更、外部环境变化（如极端天气预警）或发生生产安全事故后，48小时内启动专项辨识。

（二）风险评估

1.评估方法：采用风险矩阵法（LS）与作业条件危险性分析法（LEC）结合，其中L（发生可能性）、S（后果严重性）取值依据《企业职工伤亡事故分类》（GB6441-1986），E（暴露频率）、C（后果严重性）参照行业标准。

2.分级标准：风险等级分为重大（红）、较大（橙）、一般（黄）、较小（蓝）四级。具体阈值：红级（风险值≥36）、橙级（21≤风险值≤35）、黄级（11≤风险值≤20）、蓝级（风险值≤10）。例如，危化品仓库泄漏风险，若泄漏概率高（L=4）、可能引发爆炸（S=5），则风险值20，属黄级；而有限空间作业未佩戴呼吸器（L=3，E=6，C=7），风险值126，属橙级。

（三）风险管控

1.分级管控责任：红级风险由企业主要负责人直接管控，每月现场核查1次；橙级风险由分管安全副总管控，每半月检查1次；黄级风险由车间主任管控，每周巡查1次；蓝级风险由岗位班组长管控，每日记录状态。

2.管控措施：

-工程技术措施：针对机械伤害风险，冲压设备加装光电保护装置；针对电气火灾风险，配电间安装温度监测报警系统。

-管理措施：修订《危险作业审批制度》，明确动火作业“三查三备”（查资质、查方案、查监护；备灭火器、备隔离带、备应急物资）要求；建立外包单位“黑名单”制度，对违规作业单位3年内禁止合作。

-培训措施：每季度开展“风险管控”专题培训，内容包括风险点分布、管控措施、应急处置，一线员工考核合格率需达100%。

-个体防护：为接触粉尘岗位配备N95口罩，为高温作业人员发放隔热手套，防护用品定期检测更换。

-应急处置：针对红、橙级风险制定专项应急预案，每年开展2次实战演练（如危化品泄漏演练、火灾逃生演练），确保员工30秒内响应、5分钟内启动应急程序。

（四）风险告知与警示

在风险点现场设置“风险告知牌”，标注风险等级、主要危害、管控措施、责任人及联系方式；通过企业微信公众号每月推送“风险提示”，内容包括近期高风险作业提醒、典型事故案例分析；新员工入职时签订《风险知悉承诺书》，明确其岗位风险及防控义务。

三、隐患排查治理实施要求

（一）隐患定义与分类

隐患指违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和管理制度的规定，或因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。按严重程度分为重大隐患（可能导致较大及以上事故）、一般隐患（可能导致一般事故或轻伤）。

（二）排查体系建设

1.排查类型：

-日常排查：岗位员工每班前检查设备运行状态（如开机前检查焊机线路是否破损）、作业环境（如操作区物料是否堆放整齐），填写《岗位隐患排查记录表》；班组长每日下班前复查，重点检查作业票证是否齐全、防护设备是否正常。

-专项排查：安全管理部门每季度开展“设备设施”“危化品管理”“应急设施”专项排查，例如针对压力容器，检查安全阀校验日期、压力表数值、液位计清晰度。

-季节性排查：夏季重点排查防暑降温措施（如清凉饮料供应、高温时段停工安排）、防雷接地装置；冬季排查防冻防凝（如管道保温层是否完