大学政府采购领域专项治理自查自纠工作总结.docxVIP

大学政府采购领域专项治理自查自纠工作总结

为深入贯彻落实财政部《关于开展政府采购领域专项治理工作的通知》（财库〔2023〕XX号）及教育部相关文件要求，我校高度重视政府采购领域专项治理工作，于2023年X月至X月集中开展自查自纠，围绕“全流程规范、全环节管控、全主体覆盖”目标，聚焦采购预算、方式选择、文件编制、评审过程、合同履约等关键环节，通过“制度梳理事前防范、全面排查事中纠偏、整改提升事后规范”三维联动，系统梳理问题、深挖根源、堵塞漏洞，推动政府采购工作向“规范、高效、廉洁”方向迈进。现将自查自纠工作情况总结如下：

一、自查工作组织实施情况

学校成立由分管副校长任组长，资产与实验室管理处（以下简称“资产处”）、财务处、审计处、纪检监察室主要负责人为成员的专项治理领导小组，统筹推进自查自纠工作。领导小组下设办公室（设在资产处），负责具体组织协调、任务分解和进度跟踪。制定《XX大学政府采购领域专项治理自查自纠工作方案》，明确“全面覆盖、突出重点、立行立改、长效巩固”工作原则，细化“动员部署—业务培训—全面排查—问题整改—制度完善—总结提升”六阶段任务清单，确保责任到岗、任务到人。

为夯实自查基础，学校组织3场专题培训，邀请省财政厅政府采购监管处专家、法律顾问及校内审计骨干授课，覆盖各学院（部）、职能部门采购经办人员、项目负责人共286人次，重点解读《政府采购法》《政府采购需求管理办法》等政策法规，剖析“围标串标”“倾向性条款”“履约验收走过场”等典型案例，强化全员合规意识。同时，通过校园网、工作群发布《政府采购常见问题解答手册》，梳理12类56项高频问题，为基层单位提供操作指引。

在排查方式上，采取“线上+线下”“自查+交叉查”“系统比对+实地核查”相结合模式：一是依托学校采购管理系统提取2021年1月至2023年6月所有政府采购项目数据（共876项，涉及金额2.3亿元），建立项目台账，重点标注预算金额、采购方式、中标供应商、合同金额等关键信息；二是各采购责任部门（使用单位）对照《自查清单》开展首轮自查，形成《自查问题记录表》；三是领导小组办公室联合审计处、纪检监察室组成3个工作组，抽取30%项目（263项）开展交叉核查，通过查阅档案（含招标文件、评审记录、合同、验收单等）、访谈项目负责人（68人次）、实地查看设备安装调试情况（42项）等方式，验证自查结果真实性；四是对接省财政厅政府采购管理交易系统，比对我校采购计划备案、合同备案数据，排查“应备未备”“备案信息不一致”等问题。

二、重点领域排查情况及问题梳理

通过全面排查，共梳理问题4大类17项，具体如下：

（一）采购预算与需求管理环节

1.预算编制与实际需求匹配度不足。抽查52项设备采购项目发现，11项存在“预算金额与市场均价偏差超15%”问题。例如，某学院2022年申报“高精度光谱分析仪”采购预算280万元，经市场调研同类设备均价约200万元，偏差达40%，原因是项目负责人未充分调研行业市场，直接参考上年度报废设备购置价（含进口税费）编制预算。

2.需求论证不规范。37项服务类采购（如信息化运维、实验室检测服务）未按要求开展需求论证，其中12项技术参数描述模糊（如“满足基本教学需求”“达到行业标准”），未明确具体功能指标、服务标准；5项科研设备采购虽组织论证，但专家组成员包含供应商关联人员（某生物技术公司技术总监参与该校“基因测序仪”需求论证，该公司后续中标），存在利益关联风险。

（二）采购方式选择与文件编制环节

1.采购方式适用不准确。2021年以来，2项预算金额超400万元的“智慧校园平台建设”项目未按规定采用公开招标（本校公开招标限额为400万元），错误选择竞争性磋商，原因为经办人员对“技术复杂、性质特殊”认定标准理解偏差，未履行“申请改变采购方式”审批程序。

2.招标文件存在倾向性条款。抽查100份招标文件（货物类60份、服务类40份），发现8份存在“以特定品牌、型号或专利技术设置参数”问题。例如，某“教学机器人采购”招标文件要求“需支持XX公司自主研发的V3.0控制系统（专利号ZLXXXX）”，经核实该专利为某供应商独有；3份服务类招标文件设置“供应商需具有3年以上为本省985高校提供同类服务经验”，排除了多数中小企业参与资格。

3.评分标准设置不合理。5项工程类采购（如实验室改造）评分细则中“技术部分”权重仅占20%（按规定应不低于30%），“价格部分”权重高达60%，可能导致“低价低质”中标；2项设备采购将“供应商注册资本金”“办公场所面积”作为评分因素，违反“不得设置与合同履行无关的资格条件”规定。

（三）评审过程与结果确认环节

1.评审专家管理不严格。3项采购项目评审专家抽取时