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15-商业营运部
14-商业推广部
13-商业市场部
12-财务部
商业管理中心
财务资金中心
9-企业发展部
人力资源中心
行政管理中心
7-营销管理部
6-客户服务部
5-开发部
战略运营中心(运营)
战略运营中心（投资）
客户服务中心
营销管理中心
合约管理中心
工程管理中心
技术管理中心
1-项目部
战略主题转化表（KPI库）
封面（说明）
投资物业出租率
客户维度
员工满意度
加分项
扣分项
年度
目标成本管理
项目部
二次返修率
客户二次购买率
客户推荐购买率
年度/平均毛坯/平均精装修(条/户)
客户忠诚度
考核周期
指标说明考核方式
设计管理部
合约管理部（成本）
合约管理部（招采）
开发部
管理层
财务维度
经营管理
▲
回款周期
经营性现金流量
按相关会计制度和集团的6S报表口径
投资物业收入
EBITDA
EBITDA/营业额（投资物业）
净利润
第三方调查结果
资金管理
资产内部收益率ROE
净利润/资产总额*100%
投入资本回报率ROIC
净利润/投入净资产*100%
财务管理
管理费用率
实际管理费用/计划管理费用*100%
实际验收合格的户数/计划验收合格的户数总数*100%
品牌知名度
品牌美誉度
置地会：BETTERYOURLIFE
产品研发与设计
设计差错率
设计差错造成的成本增加/项目实际产生成本
有选择地推行精装修产品
精装房推行比例
当年全装修住宅新开工面积/总开工面积*100%
优高雅承包率
励志家私使用率
华润建筑承包率
华润建筑总包面积／公司当年开工面积
从置地合格供方库中选取的供方数量/实际使用的供方数量总数*100%
城市公司工程质量排名
项目整体目标成本变动率
（目标成本-项目结算成本）/目标成本×100%
材料设备采购（或工程采购）实际成本/目标成本×100%
年度新开工面积
本年度的新开工的面积/计划开工面积*100%
学习成长维度
战略运营
强化流程体系建设与执行
加强公司的知识管理与积累
人力资源
人才猎取与内部培养并举
实际到岗人数/计划招聘人数*100%（周期内）
内部员工晋升比例
晋升员工数量/员工总数*100%（周期内）
培训计划完成率
实际完成的培训次数/计划培训次数*100%
企业文化建设
企业文化
企业文化活动完成率
实际完成的企业文化活动数量/计划活动数量*100%
关注员工价值，提升员工能力
员工敬业度
绩效面谈次数
实际完成的绩效面谈次数/应当完成的面谈次数*100%
合约管理部
工程签证的数量
专业职能
行政部
人力资源部
财务部
总经办
商业市场部
商业推广部
商业营运部
冰场管理部
营销管理部
客户关系部
工程管理部
BSC
维度
关键战略举措
销售金额（按签约口径）
签约面积
指标说明
签约额目标达成率
销售回款
考核周期
管理/监控部门
季度
回款率
指标定义/计算方法
签约面积目标达成率
公司年度净利润
净利润总额/营业收入（合并口径）*100%
投资物业收入达成率
实际出租物业面积/计划出租物业面积*100%
实际投资物业收入/计划营业收入*100%
融资计划达成率
融资计划
加强资金管理，提高资金利用效率
扩大融资途径，改善融资结构，降低融资成本，加强融资管理
加强营运资本周转率，提升资产运作效率
营运资本周转率
销售回款/(平均存货＋平均应收款―平均应付款―平均预收账款)*100%
税务筹划目标达成率
相对竞争企业的市场增长率
本年度销售增长率/竞争企业销售增长率*100%
相对竞争企业的签约面积变化率
本年度签约面积变化率/竞争企业的签约面积变化率*100%
税务筹划
本年度赋税比率（同比口径）/上年度赋税比率*100%
提升税务筹划水平，降低税赋比例
评价各部门资金预算编制及实际支付情况，实际资金支出/预算资金计划*100%
提升预算管理水平，加强全成本目标管理
成本费用管理
二级指标
成功驱动因素
关键业绩指标
战略主题
战略主题成功因素分解
业绩评价指标责任分解
三级业绩评价指标管理
项目责任成本达成率
项目部门实际责任成本/项目目标责任成本*100%
土地储备量
序号
土地储备增量
土地储备增量占在建项目土地面积的比率
季度
市场竞争和占有率指标
项目工作群
(考核时点的动态销售收入额-考核时点的动态成本额）/考核时点的动态销售收入×100%
备注
实际签约面积/计划签约面积*100%
实际签约总额/计划签约总额*100%
年度
实际的回款额/计划的回款额*100%
物业公司
投资物业签约率
实际签约物业面积/计划签约物业面积*100%
营销费用率
实际营销费用/计划营销费用*100%
住宅项目为营销部，商业项目为市场部和推广部
总经办
财务部
一级
成功因素与实施措施
项目营运能力
客户满意度调查的产品设
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