设计文件审核及变更管流程流程.xlsVIP

Sheet3

Sheet2

Sheet1

重大设计文件审核及变更管理流程及管理标准

流程主控部门

科技设计部

流程层次

二级流程

流程名称

重大设计文件审核及变更管理流程

流程用途描述

描述集团公司范围内对重大设计文件审核及变更管理

分管领导

集团总工程师

支持部门

各项目部、项目管理部、合约部、物资设备部、质量安全部、测量部（机电部、盾构中心）

适用范围

适用于集团公司重大设计文件审核及变更管理工作过程

要素

管理

目标

各项目部各子企业

相关部门

工作任务（内容）

工作记录表单

过程工作标准

节点

A

B

C

D

E

节点

F

G

H

加强对施工图设计文件审核、优化及变更的管理，确保工程质量，提高技术创效水平

N

B2

C2:各项目部、各子企业对设计文件进行专业审核、综合会审、办理变更。对于重点、难点和技术复杂的工程，以及重要的方案比选和涉及面广的重大问题，需上报集团公司科技设计部

《设计文件审核记录表》

《设计文件审核及变更管理办法》

QB-1/D1589AL000000-GB-000-00760000

Y

D3

D3:科技设计部对于重点、难点和技术复杂的工程上报集团公司科技设计部进行审核。

同上

C4D4

C4D4:科技设计部组织项目管理部、合约部、物资设备部、质量安全部、测量部（机电部、盾构中心）评审。

N

C5D5

C5D5:科技设计部组织专家会议。

E6

E6：集团总工程师负责审批。

Y

B7

B7：项目部上报业主、监理、设计等相关单位办理变更手续。

B8D8

B8:项目部组织实施。D8:科技设计部过程中技术支持过程指导

流程管理部门：科技设计部

签发人：

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

7.00

8.00

9.00

结束

开始

审核

组织专家会议

提出申请

审批

工程实施

办理变更

组织部门评审

技术支持过程指导