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2025年食品生产企业自查报告

为严格落实食品安全主体责任，全面排查生产过程中的风险隐患，切实保障产品质量安全，我司依据《中华人民共和国食品安全法》《食品生产通用卫生规范》（GB14881-2013）等法律法规及标准要求，于2025年3月1日至3月31日组织开展了覆盖全环节、全流程的食品安全自查工作。现将自查情况报告如下：

一、企业基本情况概述

我司全称为XX食品有限公司，成立于2010年5月，位于XX省XX市XX区XX路XX号，持有食品生产许可证（编号：SCXXXXXXXXX），许可类别为方便食品（调味面制品、方便米粉）、糕点（烘烤类糕点），现有两条自动化生产线，设计年产能5万吨。2024年实际产量4.2万吨，主要产品包括XX牌调味面制品（麻辣味、五香味）、XX牌速食米粉（牛肉味、酸辣味）及XX牌肉松蛋糕、蛋黄酥等糕点类产品，销售范围覆盖全国28个省（自治区、直辖市），合作经销商超300家。公司设有质量安全管理部、生产部、采购部、仓储物流部等核心部门，现有员工216人，其中质量安全管理人员12人（含注册食品安全师2人）、检验人员6人、生产操作人员180人。

二、自查工作组织与实施

为确保自查工作全面、深入、有效，公司成立了以总经理为组长，质量安全管理部总监为副组长，各部门负责人为成员的自查领导小组，制定《2025年度食品安全自查方案》，明确自查范围（涵盖原辅料采购、生产加工、储存运输、质量检验等全环节）、自查标准（依据现行法律法规、国家标准及企业内控标准）、自查方式（现场检查与记录核查结合、全员自查与专项抽查结合）及时间节点（3月1日-3月10日部门自查，3月11日-3月25日交叉检查，3月26日-3月31日汇总整改）。自查过程中，共调取各类记录2300余份，现场检查生产车间、仓库等关键区域42次，抽样验证原辅料、半成品、成品120批次，访谈员工58人次，确保自查无死角、无遗漏。

三、各环节自查具体情况

（一）原辅料采购与管理

1.供应商管理：公司建立了《供应商管理制度》，现有主要原辅料供应商32家（其中面粉供应商5家、植物油供应商3家、辣椒制品供应商4家、食品添加剂供应商6家）。本次自查抽取10家重点供应商进行资质复核，均持有有效的食品生产许可证或食品经营许可证，其中8家供应商提供了2024年度第三方全项检测报告（涵盖重金属、农残、微生物等指标），2家新引入的辣椒制品供应商补充提供了原料产地证明及农药使用记录。供应商年度评价表显示，2024年供应商合格率为98.5%，对1家曾出现原料水分超标的供应商已采取扣减货款、限期整改措施，整改后连续3批次检测合格。

2.采购验收：原辅料到货后，由仓库管理员核对送货单与采购订单一致性，质量检验员依据《原辅料验收标准》进行感官、索证文件核查及抽样检测。2024年共验收原辅料1280批次，其中3批次因辣椒红着色剂溶剂残留超标、1批次面粉黄曲霉毒素B1超标作退货处理，相关记录完整，可追溯至具体供应商、采购日期及处理结果。

3.储存管理：原辅料仓库面积500㎡，设置常温区（温度≤25℃，湿度≤65%）、阴凉区（温度≤20℃）及食品添加剂专用柜（上锁管理，双人双锁）。本次检查发现，阴凉区温湿度监控设备运行正常，记录显示2024年12月曾因空调故障导致温度短暂升至22℃，值班人员30分钟内启动备用空调并记录，未影响原料质量；食品添加剂台账记录完整，领用量与生产使用量匹配，无超范围、超限量使用情况。

（二）生产过程控制

1.生产环境与卫生：生产车间划分为清洁作业区（包装间）、准清洁作业区（熟制区）、一般作业区（原料处理区），各区域间设置缓冲间，压差符合GB14881要求。车间地面、墙面无破损，清洁频率为原料处理区每日3次（班前、班中、班后）、熟制区每日4次、包装间每2小时1次，使用食品级清洁剂。本次现场检查发现，原料处理区1个角落存在少量面粉残留（因员工清理时遗漏），已当场整改；车间消毒采用紫外线灯（包装间每立方米1.5W）与臭氧发生器（准清洁区浓度≥20mg/m3）结合，2024年消毒记录显示，紫外线灯累计使用时长符合要求，臭氧发生器每月校准1次，最近一次校准结果合格。

2.设备管理：现有生产设备86台（套），包括和面机、油炸机、蒸煮锅、包装机等，均建立《设备管理台账》，标注维护周期（如油炸机每日清理油垢、每月检查加热管；包装机每班次检查封合温度、每周校准计量装置）。2024年设备维修记录显示，共进行预防性维护120次、故障维修15次（主要为包装机传感器故障，均在2小时内修复，未影响生产）。本次检查油炸机温控系统，实测温度与显示温度偏差≤2℃（标准要求≤5℃），符合内控标准；包装机封合强度检测（抽样50包）合格率100%。

3.关键工序控制：公司识别出原料预处理（筛选除杂）、