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2025年医院回扣自查自纠报告

为深入贯彻落实国家卫生健康委等十部门《关于印发2025年纠正医药购销领域和医疗服务中不正之风工作要点的通知》精神，切实维护医疗行业清风正气，保障患者合法权益，我院于2025年3月至6月开展了为期4个月的医药领域回扣问题专项自查自纠工作。本次自查坚持“全面覆盖、深挖细查、立行立改”原则，通过组织动员、问题排查、整改落实等环节，系统梳理了重点领域潜在风险，现将自查情况及整改成果报告如下：

一、自查工作组织与实施

（一）强化责任体系，构建协同机制。医院成立以党委书记、院长为双组长，纪委书记、分管医疗、药剂、设备的副院长为副组长，医务科、药学部、设备科、审计科、纪检监察室、财务科等12个职能部门负责人及临床科室主任为成员的专项自查领导小组。制定《2025年回扣问题自查自纠工作方案》，明确“领导小组统筹部署、职能部门分线推进、临床科室全面落实、纪检监察全程督导”的四级责任链条，将自查任务分解为药品耗材采购、诊疗服务行为、学术活动管理、财务资金使用4大类21项具体指标，逐项明确责任人和完成时限。

（二）多维动员部署，深化思想认识。召开全院动员大会，党委书记结合近年全国医药领域典型案例作专题警示教育，强调“零容忍”整改态度；组织科室层面专题学习会48场，覆盖医务人员2100余人次，重点解读《医疗机构工作人员廉洁从业九项准则》《药品集中采购工作规范》等文件；开展“廉洁从医”承诺书签订活动，院领导班子、中层干部、临床医护人员分级签订承诺书2300余份，明确“不收受红包回扣”“不参与利益输送”等10项具体承诺。

（三）创新排查方式，提升精准度。采取“内部筛查+外部协查”“数据比对+现场核查”结合模式：一是利用医院信息系统提取2023-2024年药品、耗材采购数据，分析采购量异常增长品种（同比增幅超30%）、单处方金额异常偏高医生（月均处方金额前5%）、高值耗材使用与患者病情匹配度等12类风险数据，形成初步疑点清单；二是联合第三方审计机构对近2年500万元以上药品、设备采购项目开展专项审计，重点核查招标流程合规性、合同履约情况及资金流向；三是通过匿名问卷、个别访谈等方式收集职工意见217条，梳理“供应商拜访频繁”“学术会住宿标准超标”等潜在问题线索32条。

二、自查发现的主要问题

（一）药品耗材采购环节存在管理漏洞。一是供应商管理不够严格。3家药品供应商在2024年春节、中秋期间，以“节日慰问”名义向药剂科3名工作人员赠送购物卡（面额200-500元），虽事后主动上交纪委，但暴露出供应商廉洁准入审核机制不健全；二是高值耗材验收流程待完善。2024年骨科人工关节采购中，2批次耗材入库时仅核对数量未查验质检报告，存在2份质检报告与实物型号不完全匹配问题；三是带量采购执行存在偏差。某抗生素药品在国家集采中中选后，仍有2名医生超比例开具非中选品种（占比达45%），经核查与医生“习惯用药”观念相关，未发现直接利益关联，但反映出临床路径管理需加强。

（二）诊疗服务行为存在不规范现象。一是个别医生诊疗行为与合理用药要求有差距。2024年呼吸科1名医生开具的120份处方中，18份存在“无指征联用抗生素”问题，涉及某药企生产的复方制剂，虽无证据显示存在利益输送，但提示处方点评机制需强化；二是检查检验项目合理性待提升。2023-2024年影像科CT检查阳性率低于同级别医院平均水平5个百分点，经分析与部分医生为规避医疗风险“过度检查”有关；三是患者费用管理需优化。2024年3例住院患者存在“重复收取一次性耗材费”问题，系收费系统参数设置错误，经追溯已全额退赔，但暴露出院内收费审核机制存在盲区。

（三）学术活动与资金使用存在不严谨情况。一是部分学术会议合规性不足。2023年由某生物公司赞助的“肿瘤靶向治疗论坛”中，3名专家领取的“讲课费”高于行业标准30%，且未提供具体讲课内容记录；二是科研协作资金管理待规范。2024年与某药企合作的“中药制剂研发项目”中，2笔合计15万元的“调研费”报销凭证仅附收据，无调研地点、参与人员等明细；三是设备维护费支付需加强监管。2023年检验科1台进口设备年度维护费达28万元，经第三方评估，同类设备市场均价为20万元，存在定价偏高问题。

（四）内部监督机制存在薄弱环节。一是纪检监察力量配备不足。现有专职纪检人员5名，需覆盖28个临床科室及12个职能部门，人均监督范围较大，导致日常巡查频次不足；二是重点岗位轮岗制度执行不到位。药剂科采购岗1名工作人员连续任职6年未轮岗，设备科验收岗2名人员任职超5年；三是廉政风险预警系统建设滞后。目前仅能通过人工筛查异常数据，尚未实现对“医生-药品-供应商”关联关系的智能预警，风险发现时效性有待提升。

三、整改措施与成效

（一）聚焦采购环节，筑牢廉洁防线。一是完善供应商管