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隐患排查治理“四个清单”管理制度

以风险分级管控为基础，以实现隐患闭环管理为核心目标，通过建立隐患清单、责任清单、措施清单、整改清单（以下统称“四个清单”），构建“排查—登记—整改—验收—销号”的全流程管理机制，确保隐患治理责任可追溯、措施可落地、进度可跟踪、效果可验证。本制度适用于企业各层级、各业务领域的隐患排查治理工作，覆盖日常检查、专项排查、季节性排查等各类排查场景。

一、隐患清单：精准识别与动态管理

隐患清单是隐患排查治理的基础数据载体，需全面、准确记录隐患信息，为后续治理提供依据。清单内容应包含但不限于以下要素：隐患位置（具体作业区域、设备设施名称或工艺环节）、隐患类型（可参照《企业安全生产事故隐患排查治理体系建设实施指南》分为基础管理类和现场管理类，或结合企业实际细化为设备设施、作业行为、环境管理、制度流程等子类）、隐患等级（根据可能导致的事故后果严重性、整改难度及所需资源，划分为一般隐患和重大隐患，重大隐患需单独标注并符合地方或行业重大隐患判定标准）、发现时间、发现方式（日常检查/专项排查/上级督查/员工举报等）、发现人（明确具体姓名或岗位）、当前状态（待整改/整改中/已完成整改待验收/已销号）。

隐患清单的建立需遵循“全员参与、全面覆盖”原则。一线作业人员负责日常巡检中发现的隐患即时记录；安全管理人员负责专项排查、综合检查的隐患汇总；技术部门负责工艺、设备专业隐患的技术判定；管理层负责对重大隐患的最终确认。清单需通过信息化系统（如企业安全管理平台）动态更新，确保各层级人员可实时查看隐患状态。一般隐患应在24小时内录入系统，重大隐患需在发现后2小时内完成信息登记并同步至责任清单。

为保证清单质量，需建立隐患复核机制。对录入的隐患信息，由安全管理部门联合技术部门进行分级复核：一般隐患由安全主管复核，确认隐患描述准确性及等级判定合理性；重大隐患由安全总监或分管领导组织专家评审，确保符合判定标准且无遗漏。每月底对清单进行全量核查，清理重复录入、已销号未标注等问题，确保数据真实有效。

二、责任清单：明确主体与履职要求

责任清单是推动隐患治理的关键抓手，需按照“管业务必须管安全、管生产必须管安全、管行业必须管安全”原则，明确隐患治理各环节的责任主体及具体职责。清单内容包括：责任类型（直接责任、管理责任、领导责任）、责任主体（具体岗位/人员，如设备操作工、车间主任、生产副总等）、责任内容（隐患跟踪频次、措施落实要求、资源协调义务、验收标准确认等）、履职时限（隐患整改各阶段的责任履行时间节点）。

直接责任主体为隐患所在岗位的操作人员或直接管理该区域的基层管理人员（如班组长），职责包括：即时报告隐患、配合制定整改措施、在整改期间落实临时防护措施、参与整改验收。管理责任主体为隐患所属业务部门的负责人（如车间主任、技术科长），职责包括：审核隐患等级判定、组织制定整改措施、协调整改所需资源（人力、物资、时间）、监督整改过程、确认阶段性整改进度。领导责任主体为企业分管负责人或主要负责人，职责包括：审批重大隐患整改方案、保障整改资金投入、协调跨部门整改事项、对整改超期或反复出现的隐患进行问责。

责任清单需与企业组织架构、岗位说明书动态匹配。当发生人员变动、岗位调整或业务范围变更时，安全管理部门需在5个工作日内更新责任清单并通知相关人员。为强化责任落实，需建立履职记录制度：直接责任人每日记录隐患监控情况，管理人员每周记录整改协调进展，领导责任人每月对分管领域的隐患治理情况进行签字确认。未按要求履职的，纳入月度绩效考核，情节严重的给予通报批评或纪律处分。

三、措施清单：科学制定与可行性验证

措施清单是隐患治理的技术方案载体，需针对隐患特性制定具体、可操作的治理措施，确保从根本上消除隐患或降低风险。清单内容包括：隐患名称（与隐患清单对应）、措施类型（技术措施、管理措施、应急措施）、措施内容（如设备维修方案、操作规程修订条款、临时防护设施设置要求等）、实施主体（明确负责落实措施的部门或人员）、预计投入（资金、物资、工时等）、前置条件（如需停产配合、需外部技术支持等）。

措施制定需遵循“分级分类”原则：一般隐患由管理责任主体组织技术人员、一线员工共同制定，经安全管理部门审核后实施；重大隐患由企业主要负责人组织召开专题会议，邀请外部专家参与论证，形成包含技术方案、进度计划、风险预控措施的详细整改方案，报属地监管部门备案后实施。措施类型需结合隐患成因综合确定：对设备设施类隐患，优先采取技术措施（如更换老化部件、加装安全装置）；对作业行为类隐患，重点完善管理措施（如修订操作规程、加强培训考核）；对短期内无法彻底整改的隐患，必须制定应急措施（如设置警戒区域、增加巡检频次、配置应急物资）。

措施可行性验证是关键环节。