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干部风险管控自查报告

为深入贯彻落实全面从严治党要求，切实加强干部队伍建设，防范化解履职用权过程中的廉政风险、责任风险和作风风险，我单位严格对照上级关于干部风险管控的相关文件精神，结合自身职能职责和工作实际，于202X年X月至X月开展了为期X个月的干部风险管控专项自查工作。本次自查坚持问题导向、目标导向、结果导向，通过“全面覆盖、分类梳理、精准施策”的方式，系统排查干部在政治建设、履职用权、作风纪律、廉洁自律等方面存在的潜在风险点，制定针对性整改措施，推动形成“查、改、防”闭环管理机制，为干部健康成长和单位事业高质量发展提供坚实保障。现将自查情况报告如下：

一、自查工作组织实施情况

（一）强化责任落实，构建“统筹+联动”工作格局。为确保自查工作有序推进，单位党委第一时间召开专题会议研究部署，成立由党委书记任组长、班子成员任副组长、各部门负责人为成员的干部风险管控自查工作领导小组，明确“党委统筹抓总、班子成员分片督导、部门负责人具体落实、全体干部自觉参与”的责任体系。领导小组下设办公室，由纪委书记兼任办公室主任，抽调纪检、人事、党办等部门骨干组成工作专班，负责制定《干部风险管控自查工作方案》，细化自查范围（覆盖全体在职干部，含借调、挂职人员）、时间节点（分动员部署、自查自纠、集中整改、总结提升四个阶段）、排查重点（政治纪律、岗位职责、作风效能、廉洁自律、八小时外行为等五大领域）及工作要求（坚持“三个不放过”：问题查不清不放过、原因找不准不放过、整改不到位不放过），确保自查工作有章可循、责任到人。

（二）深化思想动员，树牢“主动查、自觉改”意识。通过党委理论学习中心组学习、支部主题党日、专题培训会等形式，组织全体干部深入学习《中国共产党纪律处分条例》《中华人民共和国公职人员政务处分法》《关于新形势下党内政治生活的若干准则》等党内法规，以及上级关于干部风险防控的具体要求，重点解读“岗位风险”“责任风险”“廉政风险”的内涵和表现形式，结合近年来系统内通报的典型案例开展警示教育，引导干部深刻认识风险管控的重要性和紧迫性，消除“查问题就是找麻烦”的错误观念，增强“主动查风险、自觉防风险”的思想自觉和行动自觉。自查启动阶段，共开展集中学习6次、专题培训3场、案例剖析会2次，覆盖干部200余人次，实现思想动员“全覆盖”。

（三）创新排查方式，确保“无死角、无盲区”覆盖。坚持“个人自查+部门互查+专项督查”相结合，多维度、立体式排查风险点。一是个人自查“画准像”。全体干部对照岗位职责、权力清单、负面清单，围绕“政治站位是否坚定、履职用权是否规范、服务群众是否到位、廉洁自律是否严格、社交活动是否合规”等5个方面，通过“自己找、同事提、领导点”的方式，逐条梳理日常工作中可能存在的风险环节，形成《个人风险自查清单》，经部门负责人审核后报领导小组备案。二是部门互查“补漏洞”。以党支部、业务科室为单位，组织开展交叉检查，重点核查干部个人自查是否全面、风险点描述是否具体、防控措施是否可行，对“避重就轻”“大而化之”的清单退回重审，确保风险查找不走过场。三是专项督查“抓重点”。工作专班通过调阅资料、个别谈话、实地走访服务对象等方式，对权力集中、资金密集、资源富集的重点部门（如项目管理科、财务科、审批服务科）开展专项督查，结合近三年信访举报、巡察反馈、审计整改等情况，梳理“高频风险领域”，针对性深挖潜在问题。本次自查共收回个人风险清单187份，开展交叉检查8次，专项督查4次，访谈服务对象50余人次，收集意见建议32条。

二、风险点排查及原因分析

通过全面排查，共梳理出五大类21项风险点，具体情况如下：

（一）政治建设领域风险。主要表现为：个别干部政治理论学习流于形式，存在“重业务、轻理论”倾向，对党中央决策部署和上级要求理解不深不透，落实时存在“上下一般粗”现象；少数干部政治敏锐性不足，对网络上的错误言论缺乏鉴别力，存在“围观不传”的消极心态；个别干部党内政治生活不严肃，民主生活会、组织生活会批评与自我批评“辣味不足”，对苗头性倾向性问题“睁一只眼闭一只眼”。究其原因，主要是政治引领不够有力，党委理论学习中心组示范作用发挥不充分，部分干部对“政治机关”属性认识不到位，把政治要求与业务工作割裂看待。

（二）履职用权领域风险。重点集中在三个方面：一是审批监管风险。部分窗口单位干部在行政许可、资质审核等环节存在“重形式审查、轻实质核查”问题，对申请材料的真实性、合规性把关不严，个别事项存在“超时办理”“体外循环”现象；二是资金管理风险。财务部门在项目资金审批、报销审核中，对“三重一大”决策程序执行不够严格，个别小额采购存在“先斩后奏”情况，票据报销“附件不全”“签字缺失”问题时有发生；三是项目管理风险。工程建设领域干部在招标采购、工程量变更、验收结算等环节，存在