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信息技术设备管理实施细则

第一章总则

第一条目的与依据

为规范本单位信息技术设备的采购、登记、发放、使用、运维、报废等全生命周期管理，保障设备安全稳定运行，提高设备使用效率，防范设备丢失、损坏、信息泄露等安全风险，维护单位信息资产安全，根据《中华人民共和国网络安全法》《网络安全等级保护条例》及本单位《网络与信息安全监督与管理工作责任制度》《网络与信息系统密码管理制度》等相关规定，结合实际工作场景，制定本细则。

第二条适用范围

本细则适用于本单位所有信息技术设备的管理，包括但不限于计算机（台式机、笔记本）、服务器、存储设备、网络设备（路由器、交换机、防火墙等）、移动终端（手机、平板）、办公外设（打印机、扫描仪、投影仪等）、安全设备（加密机、防病毒网关等）及其他用于信息处理、传输、存储的各类信息技术硬件设备。

本细则覆盖全体工作人员（含正式员工、劳务派遣人员、实习生）及外包服务提供商、合作单位等关联主体，在使用、运维、保管本单位信息技术设备过程中的相关行为。

第三条核心原则

（一）统一管理，分级负责。由网络与信息安全牵头部门（以下简称“牵头部门”）统一负责设备全生命周期统筹管理，各部门落实岗位使用责任，形成“统一规划、分工协作”的管理机制。

（二）安全优先，合规使用。设备管理全程贯穿安全理念，严格落实安全防护措施，确保设备使用、运维、处置等环节符合法律法规及单位安全制度要求。

（三）权责对等，全程追溯。明确设备采购、保管、使用、运维各环节责任主体，建立设备管理台账及操作日志，实现设备流转、状态变更全程可追溯。

（四）高效利用，厉行节约。合理配置设备资源，优化设备使用效率，杜绝闲置浪费，做好设备维护保养，延长设备使用寿命。

第四条管理职责

（一）牵头部门职责。负责制定设备采购计划、建立全单位设备管理台账；组织设备采购、验收、登记、发放、报废等工作；负责设备日常运维、安全防护、故障处置的技术支撑；定期开展设备清查盘点，监督各部门设备使用情况；负责设备相关数据及日志的管理。

（二）各部门职责。指定专人担任部门设备管理员，负责本部门设备的领取、登记、分发、保管及日常自查；督促本部门人员规范使用设备，落实设备安全防护要求；及时上报设备故障、丢失、损坏等情况，配合牵头部门开展设备运维及清查工作；负责本部门离岗人员设备交接手续的办理。

（三）设备使用人职责。作为设备直接责任人，负责所使用设备的日常保管、维护，规范操作设备；严格遵守设备安全使用规定，不得擅自拆卸、改装、更换设备硬件；发现设备故障、异常情况立即上报部门设备管理员及牵头部门；离岗、离职时按规定办理设备交接手续。

（四）运维人员职责。负责设备的日常巡检、故障维修、安全加固、系统安装及升级等工作；留存设备运维记录，建立运维台账；及时排查设备安全隐患，提出设备更新、报废建议；严格遵守保密规定，不得泄露设备运维过程中获取的单位信息。

第二章设备采购与验收

第五条采购管理

（一）采购计划。各部门根据工作需求，于每年年底向牵头部门提交下一年度设备采购申请，明确设备名称、规格型号、数量、技术参数、预算金额及使用用途。牵头部门结合单位信息化发展规划、设备存量及实际需求，汇总编制年度设备采购计划，报单位管理层审批后实施。

（二）采购标准。设备采购需符合国家相关标准及单位安全要求，优先选择通过国家安全认证、资质齐全、质量可靠、售后服务完善的产品；核心设备、安全设备需满足网络安全等级保护相关要求，严禁采购来源不明、存在安全隐患、不符合国家强制标准的设备。

（三）采购流程。设备采购严格按照单位采购管理规定执行，由采购部门联合牵头部门组织采购，牵头部门负责技术参数审核、供应商资质核查及产品安全评估；涉及重大设备采购（单批金额超过规定标准），需组织公开招标或竞争性谈判，确保采购过程公平、公正、公开。

第六条验收管理

（一）验收组织。设备到货后，由牵头部门牵头，联合采购部门、申请部门及运维人员组成验收小组，开展设备验收工作，验收需在设备到货后3个工作日内完成。

（二）验收内容。核对设备名称、规格型号、数量、技术参数是否与采购合同一致；检查设备外观是否完好、配件是否齐全、产品合格证、质保书、说明书等资料是否完整；对设备进行通电测试、性能检测及安全合规性验证，确保设备正常运行、符合采购要求及安全标准。

（三）验收结果。验收合格的设备，由验收小组签署验收报告，牵头部门及时办理入库登记手续；验收不合格的设备，由采购部门负责联系供应商退换货，直至验收合格，同时记录问题及处理情况，留存相关凭证。

第三章设备登记与发放

第七条登记管理

（一）台账建立。牵头部门对验收合格的设备，建立全生命周期管理台账，详细记录设备名称、规格型号、设备编号、采购日期、验收日期、供应商信息、质保期限、使用部门、使用人、存放地点