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二、安全巡查检查制度

第一章总则

第一条本制度依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国消防法》《中华人民共和国职业病防治法》等相关国家法律法规，结合《XX集团企业内部控制管理办法》《XX公司安全生产责任制》等集团母公司规定，以及公司当前安全生产面临的严峻形势和内部管理需求，旨在全面防控安全生产风险、规范安全巡查检查行为、提升本质安全水平，保障员工生命财产安全及企业稳健运营。

第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，覆盖公司生产经营活动、工程建设、设备运行、仓储物流、应急管理等所有涉及安全的场景，包括但不限于办公区域、生产车间、施工现场、特种设备操作、危险品存储、网络安全及自然灾害防范等。

第三条本制度下列术语含义：

（一）“XX专项管理”是指公司围绕安全生产目标，建立制度体系、实施风险管控、组织教育培训、开展监督检查、完善应急保障的系统性管理活动。

（二）“XX风险”是指公司在生产经营活动中存在的可能导致人员伤亡、财产损失、环境破坏或声誉受损的危险因素，包括设备故障风险、操作失误风险、管理缺陷风险、外部环境风险等。

（三）“XX合规”是指公司及其员工在安全相关活动中，严格遵循法律法规、行业标准、内部制度及操作规程，确保行为合法合规。

第四条XX专项管理遵循以下核心原则：

（一）“全面覆盖”原则：安全巡查检查范围覆盖所有业务领域、所有区域场所、所有人员岗位，不留管理盲区。

（二）“责任到人”原则：明确各级管理者、部门及员工的安全职责，实现风险防控责任闭环。

（三）“风险导向”原则：聚焦高风险领域和关键环节，优先配置资源，强化重点管控。

（四）“持续改进”原则：通过动态评估、问题整改、经验总结，不断提升安全管理体系效能。

第二章管理组织机构与职责

第五条公司主要负责人对公司安全生产负全面领导责任，承担XX专项管理的最终决策和推动责任；分管安全生产的领导承担直接领导责任，负责XX专项管理的组织实施和监督考核。

第六条公司设立XX专项管理领导小组，由公司主要负责人担任组长，分管领导担任副组长，成员包括各部门负责人、下属单位主要负责人及专责管理人员，负责统筹协调XX专项管理工作，审批重大风险处置方案，监督考核制度执行情况。领导小组办公室设在[牵头部门名称]，承担日常事务管理。

第七条XX专项管理领导小组主要职责包括：

（一）制定和完善XX专项管理制度体系，明确管理目标、标准及流程。

（二）统筹开展安全生产风险辨识和评估，确定重点管控领域和环节。

（三）协调解决XX专项管理中的重大问题，监督考核各部门履职情况。

（四）定期听取专项管理工作报告，审议重大风险处置方案。

第八条牵头部门（[牵头部门名称]）职责：

（一）组织制定XX专项管理制度及实施细则，并监督执行。

（二）统筹开展安全生产风险排查和评估，建立风险数据库。

（三）组织编制安全巡查检查计划，指导和监督检查活动实施。

（四）牵头开展安全培训和宣传，提升全员安全意识和技能。

第九条专责部门职责：

（一）负责XX专项领域的业务合规审核，如工程建设的质量安全管理、设备运维的合规性检查等。

（二）参与风险识别，提出流程优化建议，降低操作风险。

（三）牵头处置重大风险事件，协调资源保障应急响应。

第十条业务部门/下属单位职责：

（一）落实本领域XX专项管理要求，开展日常风险防控和隐患排查。

（二）组织实施部门级安全巡查检查，及时整改发现的问题。

（三）配合牵头部门和专责部门开展专项检查和风险处置。

第十一条基层执行岗责任：

（一）严格遵守操作规程，落实岗位安全责任，签署合规承诺书。

（二）主动报告身边的安全隐患和风险事件，配合整改落实。

（三）参与岗位安全培训和应急演练，提升风险识别能力。

第三章专项管理重点内容与要求

第十二条业务操作合规标准：

（一）设备采购领域需严格履行供应商尽职调查，核查其资质、安全认证及事故记录，确保符合国家强制性标准。

（二）工程建设领域必须执行审批报建程序，落实“三同时”制度（安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产使用）。

（三）危险化学品管理需严格执行采购、储存、使用、废弃的全流程监管，严禁无资质操作。

第十三条禁止性行为：

（一）严禁未经培训考核擅自操作特种设备或涉密系统。

（二）严禁违规进行设备检修、临时用电或交叉作业。

（三）严禁伪造、瞒报安全事故或未遂事件。

第十四条专项风险防控重点：

（一）数据安全领域需重点防控信息泄露、篡改及非法访问风险，加强访问权限管控和传输加密。

（二）消防安全领域需定期开展