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服装店员工制度

第一章总则

第一条本制度依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国消费者权益保护法》《中华人民共和国产品质量法》等相关国家法律法规，结合服装行业特性及集团母公司《企业内部控制基本规范》等内部管理要求制定。为规范服装店日常运营管理，防控商品质量、服务质量、经营安全等专项风险，提升管理效能，促进企业持续健康发展，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司各部门、下属服装店及全体员工，覆盖服装店采购、销售、库存管理、客户服务、门店运营等所有业务场景及环节。

第三条本制度中下列术语含义：

（一）“XX专项管理”指针对服装店运营中特定风险领域（如商品采购、服务流程、消防安全等）实施的系统性管控措施，包括风险识别、评估、预警、处置及持续改进的全过程管理。

（二）“XX风险”指服装店在日常经营中可能面临的各类不确定因素，包括但不限于商品质量风险、库存积压风险、服务纠纷风险、安全隐患风险等。

（三）“XX合规”指服装店所有经营活动必须符合法律法规、行业准则及企业内部规章制度要求，确保业务行为合法合规、风险可控。

第四条服装店专项管理应遵循以下原则：

（一）全面覆盖原则：所有业务环节、岗位人员均纳入专项管理范围，不留管理死角。

（二）责任到人原则：明确各层级、各部门、各岗位的专项管理职责，确保责任可追溯。

（三）风险导向原则：聚焦高风险环节和领域，优先配置资源，强化风险防控。

（四）持续改进原则：定期评估专项管理有效性，根据业务发展动态优化管理措施。

第二章管理组织机构与职责

第五条公司主要负责人对服装店专项管理负总责，承担全面领导责任；分管领导承担直接管理责任，负责统筹协调、督促落实专项管理制度。

第六条公司设立XX专项管理领导小组，由分管领导担任组长，成员包括XX部、XX部等部门负责人，主要履行以下职能：

（一）统筹制定服装店专项管理制度及实施细则；

（二）协调跨部门专项管理事项，解决重大问题；

（三）定期听取专项管理情况汇报，研究决策重大事项；

（四）监督评价专项管理成效，推动持续优化。

第七条各部门职责划分如下：

（一）XX部（牵头部门）职责：

1.负责专项管理制度建设，组织修订完善；

2.统筹开展专项风险识别、评估及预警；

3.监督检查专项管理执行情况，实施考核；

4.组织开展专项管理培训及宣贯。

（二）XX部（专责部门）职责：

1.负责商品采购、服务流程等专项领域的合规审核；

2.优化业务流程，推动风险防控措施落地；

3.处置专项风险事件，分析原因并提出改进建议。

（三）服装店（业务部门/下属单位）职责：

1.落实公司专项管理要求，制定门店实施细则；

2.开展日常风险自查，及时上报问题隐患；

3.组织员工学习专项管理制度，确保执行到位。

第八条基层执行岗职责：

（一）严格遵守专项管理制度，确保业务操作合规；

（二）履行岗位合规承诺，签署合规责任书；

（三）发现风险隐患及时上报，不得瞒报、漏报；

（四）参与专项管理培训，提升风险防控意识。

第三章专项管理重点内容与要求

第九条商品采购管理

1.合规标准：严格审查供应商资质，建立合格供应商名录；执行采购流程规范，确保采购记录完整可追溯；按合同约定验收商品，留存质量检验证明。

2.禁止行为：严禁向未列入名录的供应商采购商品；严禁收受供应商回扣或利益输送；严禁超权限采购高价值商品。

3.风险防控：重点关注供应商履约能力、商品质量稳定性，建立不合格商品召回机制。

第十条商品库存管理

1.合规标准：实施先进先出原则，定期盘点库存，确保账实相符；按规定存储商品，避免因保管不当导致质量受损；及时处理滞销商品，降低库存风险。

2.禁止行为：严禁擅自处置库存商品；严禁虚报库存数量套取资金；严禁将库存商品用于非经营用途。

3.风险防控：重点监控滞销商品比例，建立库存预警机制，优化采购计划。

第十一条销售服务管理

1.合规标准：明示商品价格、优惠活动规则，禁止价格欺诈；规范收银操作，确保交易真实准确；妥善处理客户投诉，维护消费者权益。

2.禁止行为：严禁虚假宣传或夸大商品功效；严禁擅自更改交易价格；严禁泄露客户个人信息。

3.风险防控：建立客户投诉快速响应机制，定期分析服务问题，提升服务质量。

第十二条门店运营管理

1.合规标准：保持门店环境整洁安全，符合消防规范；合理安排员工排班，保障服务连续性；按规定使用促销工具，避免误导消费者。

2.禁止行为：严禁占用消防通道；严禁强制消费或附加不合理条件；严禁擅自更换促销标