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林业野外调查项目提成制度

第一章总则

第一条本制度依据《中华人民共和国森林法》《中华人民共和国安全生产法》《企业内部控制基本规范》及集团母公司《关于加强专项风险管控的实施意见》等相关法律法规及内部规定制定，旨在规范林业野外调查项目的管理流程，防控操作风险、合规风险及安全风险，提升项目管理效率与质量，保障企业合法权益。

第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工在林业野外调查项目中的各项管理活动，涵盖项目立项、资源调配、数据采集、成果验收、资金使用等全流程，以及相关协作方的管理要求。

第三条本制度下列术语定义如下：

（一）XX专项管理：指针对林业野外调查项目全生命周期，通过制度设计、流程控制、风险防控等手段实现项目规范化、精细化管理的过程。

（二）XX风险：指在项目执行过程中可能引发资源浪费、数据失真、安全事故、法律纠纷等不利后果的潜在不确定性因素。

（三）XX合规：指项目活动严格遵守国家法律法规、行业标准及企业内部规章，确保行为合法、程序正当、权责清晰。

（四）XX协同机制：指在项目跨部门协作中，通过责任分工、信息共享、流程衔接等方式形成的协同管理架构。

第四条林业野外调查项目专项管理应遵循以下原则：

（一）全面覆盖：确保管理要求覆盖项目各环节、各主体，不留监管空白；

（二）责任到人：明确各层级、各岗位的管理职责，实现责任可追溯；

（三）风险导向：优先防控重大风险，动态调整管理措施；

（四）持续改进：根据管理效果及内外部变化优化制度体系。

第二章管理组织机构与职责

第五条公司主要负责人对公司林业野外调查项目专项管理负总责，承担最终决策与监督责任；分管领导作为直接责任人，负责具体组织协调与考核落实。

第六条公司设立XX专项管理领导小组，由公司主要负责人任组长，分管领导任副组长，成员包括相关职能部门负责人及下属单位代表，主要职能包括：

（一）统筹制定与修订专项管理制度；

（二）决策重大风险处置方案及资源调配；

（三）监督考核专项管理成效，提出改进要求。

第七条XX专项管理领导小组下设办公室，挂靠XX部门，负责日常协调工作，具体职责包括：

（一）组织专项风险排查与评估；

（二）汇总分析管理问题，提出优化建议；

（三）协调跨部门协作事项。

第八条牵头部门（XX部门）职责：

（一）负责专项管理制度体系建设，组织制修订并监督执行；

（二）牵头开展项目全流程风险识别，建立风险数据库；

（三）监督考核各部门专项管理绩效，定期发布通报；

（四）组织专项培训与宣传，提升全员管理意识。

第九条专责部门（XX部门、XX部门等）职责：

（一）XX部门：审核项目合规性，监督资金使用及招投标流程；

（二）XX部门：负责技术标准制定与成果质量把控；

（三）XX部门：监督安全生产措施落实，处理安全事故。

第十条业务部门/下属单位职责：

（一）落实本领域专项管理要求，开展日常风险防控；

（二）组织项目团队培训，确保人员熟悉操作规范；

（三）建立项目台账，实时更新管理信息。

第十一条基层执行岗责任：

（一）签署岗位合规承诺书，严格执行操作规程；

（二）主动上报可疑风险事件，配合调查处置；

（三）拒绝执行违规指令，保留相关证据。

第三章专项管理重点内容与要求

第十二条项目立项管理：业务部门需提交立项报告，包含项目目标、范围、风险分析及预算方案，经专责部门审核后报领导小组审批。禁止无预算或风险未评估的项目启动。

第十三条人员资质管理：野外调查人员必须持证上岗，关键岗位需通过专业技能考核；组织前开展安全培训，签订安全责任书。禁止无资质人员参与核心工作。

第十四条资源调配管理：项目所需设备、物资需提前申报，由XX部门统筹采购，严禁擅自调拨或挪用；闲置资源应及时上交。

第十五条数据采集管理：遵循“双人核查、实时上传”原则，原始数据需经专责部门审核；禁止篡改、伪造调查记录。

第十六条成果验收管理：项目完成后需提交验收申请，包含报告、数据及影像资料，由领导小组组织专家评审；未通过验收不得结项。

第十七条安全管理：制定专项安全预案，配备必要防护装备；遇恶劣天气或突发状况应立即停工并上报。禁止冒险作业或隐瞒隐患。

第十八条外部协作管理：与第三方合作需签订协议，明确权责边界；禁止转包核心调查任务。

第四章专项管理运行机制

第十九条制度动态更新机制：每年由牵头部门牵头，结合法规变化、业务实践修订制度，报领导小组批准后发布。

第二十条风险识别预警机制：每季度开展专项风险排查，采用“风险矩阵法”评估等级，对重大风险发布预警通知并制定应对