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食品安全制度制度

第一章总则

第一条本制度依据《中华人民共和国食品安全法》《中华人民共和国食品安全法实施条例》《企业内部控制基本规范》及《企业内部控制应用指引》等相关法律法规及行业准则制定，同时遵循集团母公司关于安全生产与质量管理的规定，并结合公司实际情况，旨在全面防控食品安全风险，规范食品采购、生产、加工、存储、销售全流程管理，保障消费者权益，维护企业声誉。

第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，涵盖食品原料采购、生产加工、质量检验、仓储物流、销售服务、售后管理等业务场景，以及涉及食品安全的各类经营活动。

第三条本制度中下列术语定义如下：

（一）“食品安全专项管理”是指公司围绕食品安全风险防控，建立健全管理制度、执行操作流程、配置保障资源，并持续优化管理体系的系统性工作。

（二）“食品安全风险”是指食品在生命周期内可能因原料污染、加工不当、储存条件不达标、人员操作不规范等因素导致的安全隐患或危害，包括生物性、化学性、物理性风险。

（三）“合规要求”是指企业内部关于食品安全的各项规章制度、操作规范及行业标准，以及外部法律法规的强制性规定。

第四条食品安全专项管理遵循以下核心原则：

（一）全面覆盖：确保食品安全管理贯穿业务全流程，无死角、无盲区；

（二）责任到人：明确各级组织及岗位的食品安全职责，确保责任可追溯；

（三）风险导向：以风险防控为核心，优先处置重大及高风险环节；

（四）持续改进：定期评估管理有效性，动态优化制度流程；

（五）全员参与：强化员工食品安全意识，构建协同共治的管理格局。

第二章管理组织机构与职责

第五条公司主要负责人为本单位食品安全第一责任人，对食品安全工作负总责；分管食品安全工作的领导为直接责任人，负责具体组织、协调和监督。

第六条设立食品安全专项管理领导小组，由公司主要负责人担任组长，分管领导担任副组长，成员包括生产、采购、质检、仓储、销售、人力资源、法务等相关部门负责人。领导小组主要职能包括：统筹食品安全战略规划、审批重大风险防控方案、监督专项管理制度执行、决策重大风险事件处置。

第七条食品安全专项管理领导小组下设办公室，挂靠生产部门或质量管理部，负责日常工作，职能包括：组织制度修订、协调跨部门协作、汇总风险信息、开展培训宣贯、编制管理报告。

第八条牵头部门（生产部门或质量管理部）职责：

（一）制定并完善食品安全管理制度及操作流程；

（二）组织开展食品安全风险识别与评估；

（三）监督各部门食品安全合规执行情况；

（四）牵头食品安全培训及考核工作；

（五）定期编制食品安全管理报告。

第九条专责部门（质检部门或法务部）职责：

（一）审核食品安全相关合同及供应商资质；

（二）优化质量检验流程与方法；

（三）处置食品安全投诉及纠纷；

（四）提供法律合规支持；

（五）组织食品安全标准更新。

第十条业务部门及下属单位职责：

（一）落实食品安全操作规范，确保业务环节合规；

（二）开展本领域风险自查，及时上报异常情况；

（三）执行不合格品处置流程；

（四）配合专项检查及审计工作；

（五）维护食品安全相关记录完整。

第十一条基层执行岗位责任：

（一）严格遵守食品安全操作规程，签署岗位合规承诺；

（二）发现食品安全隐患须立即停止作业并上报；

（三）妥善保管食品检验报告、留样记录等关键文件；

（四）参与食品安全应急演练及处置；

（五）拒绝执行违规操作指令。

第三章专项管理重点内容与要求

第十二条食品原料采购管理：供应商须通过资质审核，建立合格供应商名录；采购合同明确质量标准、索证索票要求；实施批次管理，确保可追溯。禁止采购无检验报告或过期原料。

第十三条生产加工控制：严格执行工艺参数，严禁交叉污染；操作人员须持有效健康证明并定期体检；设备设施定期维护校准，保持清洁消毒；留样按标准保存并记录。

第十四条质量检验管理：检验项目须覆盖国家标准要求，检验频次满足风险等级；不合格品隔离处置，严禁混用或转卖；检验报告须双人复核并签字。

第十五条仓储物流管理：仓库环境须符合温湿度要求，分区分类存储；先进先出原则执行，定期盘点库存；运输工具清洁消毒，冷链产品全程监控。

第十六条销售服务管理：销售宣传须真实准确，不得夸大功效；网络销售须符合平台规范，保留交易记录；消费者投诉须24小时内响应并记录。

第十七条售后管理：建立召回机制，对不合格产品及时召回并处置；售后记录须完整保存，定期分析投诉原因，优化产品或服务。

第十八条人员健康管理：新入职人员须进行食品安全培训及体检；定期开展健康检查，患有传染性疾