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农产品交易市场进货查验记录制度

第一章总则

第一条本制度依据《中华人民共和国农产品质量安全法》《中华人民共和国食品安全法实施条例》《农产品市场交易管理办法》等法律法规，结合行业监管要求及集团母公司关于供应链风险防控的统一部署，同时为规范公司农产品交易市场进货查验工作，有效防范食品安全风险，保障消费者权益，提升市场管理效能，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司农产品交易市场管理部门、各下属单位及全体员工，涵盖农产品采购、进场查验、信息记录、质量监控等全流程管理活动，以及所有与农产品交易相关的业务场景，包括但不限于实体市场摊位管理、线上平台交易、冷链物流衔接等环节。

第三条本制度中下列术语的含义：

（一）“XX专项管理”指公司针对农产品进货查验环节的风险识别、管控措施、监督考核及持续改进的系统性管理活动，旨在确保所有进场农产品符合质量安全标准。

（二）“XX风险”指在农产品采购、查验、记录等过程中可能引发食品安全事故、行政处罚或声誉损失的不确定性因素，包括但不限于供应商资质不符、产品检测不合格、记录造假等情形。

（三）“XX合规”指本制度所规定的进货查验要求及操作规范，包括法律法规强制性规定、行业准则及企业内部管理制度，所有业务活动必须严格遵循。

第四条农产品交易市场进货查验记录管理应遵循“全面覆盖、责任到人、风险导向、持续改进”的核心原则，确保所有环节可追溯、所有风险可防控、所有操作合规化，并随着法规变化及业务发展动态优化管理措施。

第二章管理组织机构与职责

第五条公司主要负责人对公司农产品交易市场进货查验记录管理负总责，承担最终领导责任；分管领导对专项管理工作负直接责任，负责组织制度落实、资源协调及重大风险处置。

第六条设立“农产品交易市场进货查验记录管理领导小组”，由公司主要负责人担任组长，分管领导担任副组长，成员包括市场管理部、质量监控部、采购部、信息技术部等相关部门负责人。领导小组统筹制定管理制度、协调跨部门协作、审批重大风险处置方案，并定期听取专项管理工作报告。

第七条牵头部门（市场管理部）负责统筹进货查验记录制度的建设与完善，组织开展供应商资质审核、查验标准制定、员工培训及考核；负责每月汇总分析查验数据，识别高风险环节并推动整改；协助相关部门开展风险处置及合规监督。

第八条专责部门（质量监控部）负责进货查验的合规审核，制定产品检测计划并监督执行；负责查验记录的标准化审核，确保数据真实完整；参与流程优化，推动技术手段升级；对查验不合格事件进行溯源分析并提出改进建议。

第九条业务部门/下属单位（各市场摊位管理团队、采购团队）负责落实本领域进货查验要求，严格执行供应商准入标准，确保每批次农产品完成查验并准确记录；建立内部自查机制，及时上报异常情况；配合完成质量监控部门的抽查及整改任务。

第十条基层执行岗（摊主、查验专员、录入人员）对所负责环节的合规操作负首要责任，必须严格遵守查验标准，如实记录所有信息，严禁伪造、篡改或隐瞒查验结果；发现重大风险或违规行为应立即上报，并协助完成应急处置。

第三章专项管理重点内容与要求

第十一条供应商资质管理。所有进场农产品供应商必须符合《农产品市场交易管理办法》规定，提供营业执照、生产许可证或种植/养殖记录证明，并建立合格供应商名录；每年更新审核一次资质，淘汰存在重大风险的合作方。禁止采购无资质或资质造假供应商的产品。

第十二条进货查验标准。进货查验应覆盖所有进场农产品，重点核查产品感官指标（色泽、气味、形态）、包装标识（生产日期、产地、规格）、检测报告等；实施“一进一出”制度，即每批次进场产品均需对应查验记录；对高风险品类（如生鲜肉类、水产品、婴幼儿辅食）实行更严格的查验频次。

第十三条记录填写规范。查验记录应包含供应商名称、产品名称、规格型号、进货日期、数量、查验人员、查验结果等要素，确保信息完整、字迹清晰、无涂改；采用标准化表格或电子系统录入，所有记录保存期限不少于三年；实行双人复核制度，防止人为错误。

第十四条禁止性行为。严禁采购来源不明的农产品，严禁接受伪造或过期检测报告的产品，严禁对查验不合格产品隐瞒不报或进行改头换面销售；禁止摊主私自调换记录或篡改系统数据，一经发现将按企业规定严肃处理。

第十五条异常情况处置。查验中发现疑似不合格产品应立即隔离，暂停销售并通知质量监控部进行抽检；抽检不合格的，按《食品安全法》规定移交监管机构处理，并追究相关方责任；建立异常情况台账，分析频发问题并完善管控措施。

第十六条跨部门协同。采购部负责落实供应商尽职调查，市场管理部负责现场查验执行，质量监控部负责技术审核，信息技术部负责系统支持；建立联席会议制度，每月通报查验问题及整